④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
期末減価 償却累計額 又は 償却累計額
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当期償却額
|
差引期末 帳簿価額
|
有形固定資産
|
建 物
|
1,838
|
―
|
3
|
1,834
|
1,572
|
23
|
261
|
構築物
|
59
|
23
|
3
|
78
|
52
|
0
|
26
|
機械及び 装置
|
109
|
―
|
―
|
109
|
109
|
―
|
0
|
車両・工具器具備品
|
48
|
2
|
4
|
46
|
42
|
0
|
4
|
土 地
|
238
|
―
|
―
|
238
|
―
|
―
|
238
|
建設仮勘定
|
119
|
215
|
47
|
287
|
―
|
―
|
287
|
計
|
2,412
|
240
|
59
|
2,594
|
1,776
|
25
|
817
|
無形固定資産
|
ソフト ウエア
|
427
|
3
|
―
|
430
|
318
|
30
|
112
|
その他
|
2
|
―
|
―
|
2
|
0
|
―
|
2
|
計
|
429
|
3
|
―
|
433
|
319
|
30
|
114
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
構築物
|
建設仮勘定の福良工場擁壁等工事を構築物に振替
|
23百万円
|
車両・工具器具備品
|
販売設備等の取得
|
2百万円
|
建設仮勘定
|
宇都宮工場跡地土壌対策工事着手金
|
187百万円
|
建設仮勘定
|
福良工場擁壁等工事代
|
28百万円
|
ソフトウエア
|
販売システム追加機能取得
|
3百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
販売設備等の除却
|
3百万円
|
構築物
|
不要となった福良工場擁壁等の除却
|
3百万円
|
車両・工具器具備品
|
不要となった販売設備等の除却
|
4百万円
|
建設仮勘定
|
福良工場擁壁等工事代
|
28百万円
|
建設仮勘定
|
宇都宮工場跡地樹木伐採工事代
|
19百万円
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３ 当期首残高及び当期末残高については取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
目的使用
|
その他
|
貸倒引当金
|
34
|
53
|
―
|
―
|
88
|
建物解体費用引当金
|
728
|
―
|
246
|
―
|
481
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。