④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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9,608,112
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80,472
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206,475
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9,482,109
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6,278,949
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178,198
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3,203,160
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構築物
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3,194,916
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10,824
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51,338
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3,154,402
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2,347,771
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73,741
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806,631
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機械及び装置
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19,981,274
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134,065
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480,069
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19,635,270
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17,501,289
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583,400
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2,133,981
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(23,412)
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車両及び運搬具
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76,298
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－
|
－
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76,298
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72,464
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7,145
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3,833
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工具、器具及び備品
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10,316,923
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443,108
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260,159
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10,499,871
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10,066,522
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444,482
|
433,348
|
土地
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11,931,166
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6,730
|
6,980
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11,930,916
|
－
|
－
|
11,930,916
|
リース資産
|
173,863
|
－
|
－
|
173,863
|
141,108
|
23,101
|
32,755
|
建設仮勘定
|
585,277
|
914,999
|
174,036
|
1,326,240
|
－
|
－
|
1,326,240
|
有形固定資産計
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55,867,831
|
1,590,199
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1,179,059 (23,412)
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56,278,972
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36,408,105
|
1,310,069
|
19,870,866
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無形固定資産
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|
|
|
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無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
467,399
|
365,917
|
33,298
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101,481
|
（注）
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１．
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当期における固定資産の増加の主なものは、次のとおりであります。
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機械装置
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子会社への賃貸用設備
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129,565千円
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工具器具及び備品
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型枠製作
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267,110千円
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建設仮勘定
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セグメント工場建設
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661,279千円
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２．
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無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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３．
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当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
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４．
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「当期減少額」欄の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,327,088
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264,129
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41,407
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1,549,810
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賞与引当金
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194,923
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224,672
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194,923
|
224,672
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役員賞与引当金
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33,078
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17,467
|
33,078
|
17,467
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工事損失引当金
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247,350
|
141,697
|
83,190
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305,857
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関係会社投資損失引当金
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89,143
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32,611
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13,432
|
108,321
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。