④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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9,482,109
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47,449
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－
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9,529,559
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6,453,819
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174,869
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3,075,739
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構築物
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3,154,402
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128,958
|
－
|
3,283,361
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2,415,634
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67,863
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867,726
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機械及び装置
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19,635,270
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558,344
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95,794
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20,097,820
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17,968,553
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559,691
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2,129,267
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車両及び運搬具
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76,298
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37,785
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4,355
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109,727
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72,108
|
3,999
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37,619
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工具、器具及び備品
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10,499,871
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351,434
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375,328
|
10,475,976
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10,124,011
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430,421
|
351,965
|
土地
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11,930,916
|
－
|
－
|
11,930,916
|
－
|
－
|
11,930,916
|
リース資産
|
173,863
|
－
|
－
|
173,863
|
161,376
|
20,268
|
12,487
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建設仮勘定
|
1,326,240
|
571,860
|
676,343
|
1,221,756
|
－
|
－
|
1,221,756
|
有形固定資産計
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56,278,972
|
1,695,832
|
1,151,822
|
56,822,983
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37,195,504
|
1,257,114
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19,627,478
|
無形固定資産
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|
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
470,316
|
358,058
|
34,332
|
112,258
|
（注）
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１．
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当期における固定資産の増加の主なものは、次のとおりであります。
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機械及び装置
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子会社への賃貸用設備
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557,218千円
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工具、器具及び備品
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型枠製作
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254,965千円
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建設仮勘定
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和気工場バッチャープラント設備更新
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241,993千円
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建設仮勘定
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古河工場内置場ヤードクレーン増設
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107,729千円
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２．
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無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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３．
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当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,549,810
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336,971
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241,968
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1,644,813
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賞与引当金
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224,672
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195,915
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224,672
|
195,915
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役員賞与引当金
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17,467
|
4,938
|
17,467
|
4,938
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工事損失引当金
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305,857
|
118,010
|
305,857
|
118,010
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関係会社投資損失引当金
|
108,321
|
－
|
75,710
|
32,611
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。