④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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9,701,920
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5,132
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10,410
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9,696,642
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6,946,374
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163,272
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2,750,267
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構築物
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3,573,435
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48,848
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－
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3,622,284
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2,628,336
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73,882
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993,948
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機械及び装置
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20,769,611
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224,305
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47,454
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20,946,462
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19,398,338
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484,814
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1,548,124
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車両及び運搬具
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145,509
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5,330
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－
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150,839
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141,874
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16,403
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8,964
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工具、器具及び備品
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10,753,042
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261,057
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410,756
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10,603,343
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10,280,704
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417,121
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322,638
|
土地
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11,983,780
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－
|
－
|
11,983,780
|
－
|
－
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11,983,780
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リース資産
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471,627
|
40,212
|
19,740
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492,099
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203,565
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42,546
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288,533
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建設仮勘定
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80,006
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470,181
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98,321
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451,865
|
－
|
－
|
451,865
|
有形固定資産計
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57,478,934
|
1,055,067
|
586,683
|
57,947,318
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39,599,195
|
1,198,041
|
18,348,123
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無形固定資産
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無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
994,762
|
505,224
|
60,092
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489,538
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（注）
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１．
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当期における固定資産の増加の主なものは、次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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型枠制作
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133,948千円
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建設仮勘定
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和気工場 床板製造ライン整備
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192,973千円
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建設仮勘定
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三重鈴鹿工場 RCセグメント製品置場造成工事
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80,000千円
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建設仮勘定
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川島工場 環境浄化材製造設備改造
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47,098千円
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２．
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当期における固定資産の減少の主なものは、次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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杭打工事設備の老朽化による除却
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256,884千円
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３．
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無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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４．
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「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,994,283
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856,421
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199,052
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2,651,651
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賞与引当金
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215,407
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206,372
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215,407
|
206,372
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役員賞与引当金
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46,735
|
5,246
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38,244
|
13,737
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工事損失引当金
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118,630
|
27,970
|
118,630
|
27,970
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関係会社投資損失引当金
|
32,611
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403,563
|
32,611
|
403,563
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。