④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,662,797	23,720	14,412	6,672,104	5,568,498	79,296	1,103,606
構築物	1,027,525	70,498	―	1,098,023	880,799	23,043	217,223
機械及び装置	12,216,719	195,229	568,411	11,843,537	11,004,562	229,907	838,975
車両運搬具	315,337	18,114	11,547	321,905	295,479	21,000	26,426
工具、器具及び 　備品	3,312,362	241,419	5,441	3,548,339	3,315,847	211,049	232,492
土地	1,371,962	―	4,410	1,367,552	―	―	1,367,552
リース資産	114,143	―	―	114,143	88,978	8,379	25,165
建設仮勘定	―	691,670	548,982	142,687	―	―	142,687
有形固定資産計	25,020,847	1,240,652	1,153,205	25,108,294	21,154,165	572,677	3,954,129
無形固定資産
ソフトウエア	4,043	―	―	4,043	3,777	400	266
施設利用権	18,771	―	―	18,771	11,781	741	6,989
無形固定資産計	22,815	―	―	22,815	15,558	1,141	7,256
長期前払費用	48,063	53,467	48,063	53,467	10,025	10,025	43,442

(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	成形設備	53,902千円
	焼成設備	45,134千円
	選別梱包設備	41,772千円
工具、器具及び備品	金型	215,100千円
建設仮勘定	建物	93,241千円
	成形設備	40,240千円

２.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	焼成設備	339,000千円
	粉砕混練設備	114,363千円
	成形設備	105,799千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	10,450	1,800	―	1,800	10,450
役員賞与引当金	21,900	24,100	21,900	―	24,100

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。