④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,929,019
|
291,744
|
21,094
|
7,199,669
|
5,790,912
|
79,536
|
1,408,757
|
構築物
|
1,216,690
|
63,108
|
2,110
|
1,277,689
|
959,075
|
29,171
|
318,614
|
機械及び装置
|
12,582,587
|
409,283
|
94,330
|
12,897,541
|
11,458,754
|
389,111
|
1,438,787
|
車両運搬具
|
350,380
|
24,470
|
46,183
|
328,667
|
290,124
|
29,438
|
38,543
|
工具、器具及び
備品
|
4,068,149
|
241,064
|
2,304
|
4,306,909
|
4,058,956
|
249,589
|
247,953
|
土地
|
1,367,552
|
50,250
|
14,410
|
1,403,391
|
―
|
―
|
1,403,391
|
リース資産
|
207,757
|
3,982
|
―
|
211,740
|
146,597
|
24,305
|
65,142
|
建設仮勘定
|
52,634
|
992,010
|
1,029,671
|
14,974
|
―
|
―
|
14,974
|
有形固定資産計
|
26,774,772
|
2,075,915
|
1,210,104
|
27,640,582
|
22,704,419
|
801,153
|
4,936,163
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,273
|
―
|
―
|
5,273
|
4,720
|
246
|
553
|
施設利用権
|
19,203
|
―
|
―
|
19,203
|
13,888
|
621
|
5,315
|
無形固定資産計
|
24,477
|
―
|
―
|
24,477
|
18,608
|
867
|
5,868
|
長期前払費用
|
53,467
|
―
|
―
|
53,467
|
50,125
|
13,366
|
3,341
|
(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
焼成設備
|
114,253千円
|
|
成形設備
|
114,868千円
|
|
選別・梱包設備
|
58,030千円
|
建物
|
岡山地区新社宅
|
234,517千円
|
工具、器具及び備品
|
金型
|
214,398千円
|
２.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
粉砕・混練設備
|
50,780千円
|
|
成形設備
|
32,845千円
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,950
|
1,800
|
－
|
1,800
|
2,950
|
役員賞与引当金
|
28,570
|
29,400
|
28,570
|
－
|
29,400
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。