④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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8,044,546
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390,845
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26,152
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8,409,239
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6,135,439
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130,547
|
2,273,800
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構築物
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1,945,071
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507,866
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3,300
|
2,449,638
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1,171,501
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88,185
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1,278,136
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機械及び装置
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13,942,030
|
707,282
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345,909
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14,303,404
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12,089,301
|
602,941
|
2,214,102
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車両運搬具
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364,015
|
36,469
|
11,143
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389,340
|
326,133
|
55,534
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63,207
|
工具、器具及び 備品
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5,399,015
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335,376
|
7,363
|
5,727,028
|
5,330,054
|
393,078
|
396,974
|
土地
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1,423,028
|
500
|
652
|
1,422,875
|
-
|
-
|
1,422,875
|
リース資産
|
450,771
|
-
|
-
|
450,771
|
280,885
|
29,475
|
169,885
|
建設仮勘定
|
490,628
|
1,858,773
|
1,977,839
|
371,562
|
-
|
-
|
371,562
|
有形固定資産計
|
32,059,106
|
3,837,113
|
2,372,360
|
33,523,859
|
25,333,315
|
1,299,763
|
8,190,544
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
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390,968
|
40,480
|
-
|
431,448
|
128,336
|
80,674
|
303,111
|
ソフトウエア 仮勘定
|
979
|
7,576
|
-
|
8,555
|
-
|
-
|
8,555
|
施設利用権
|
19,203
|
-
|
-
|
19,203
|
14,644
|
28
|
4,559
|
無形固定資産計
|
411,151
|
48,056
|
-
|
459,207
|
142,981
|
80,703
|
316,226
|
長期前払費用
|
77,025
|
11,500
|
-
|
88,525
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56,405
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22,706
|
32,120
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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原料倉庫
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167,383千円
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構築物
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太陽光発電設備
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384,870千円
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機械及び装置
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大型プレス機
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157,865千円
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大型梱包・選別設備
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125,697千円
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工具、器具及び備品
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金型
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307,675千円
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建設仮勘定
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大型プレス機
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287,793千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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成形設備
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182,065千円
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焼成設備
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135,179千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,591
|
1,800
|
2,941
|
1,800
|
2,650
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役員賞与引当金
|
37,250
|
40,940
|
37,250
|
-
|
40,940
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。