④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
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建物
|
12,625,992
|
10,160
|
―
|
12,636,152
|
8,899,563
|
244,952
|
3,736,588
|
|
構築物
|
972,794
|
―
|
―
|
972,794
|
831,364
|
14,591
|
141,430
|
|
機械及び装置
|
13,383,576
|
346,563
|
―
|
13,730,139
|
12,285,205
|
319,576
|
1,444,933
|
|
車両運搬具
|
65,180
|
―
|
―
|
65,180
|
63,495
|
841
|
1,684
|
|
工具、器具及び備品
|
669,757
|
8,471
|
―
|
678,228
|
651,795
|
16,750
|
26,432
|
|
土地
|
3,723,756
|
―
|
6,149
|
3,717,606
|
―
|
―
|
3,717,606
|
|
リース資産
|
18,076
|
―
|
4,980
|
13,096
|
8,949
|
2,619
|
4,147
|
|
建設仮勘定
|
42,293
|
290,771
|
145,904
|
187,160
|
―
|
―
|
187,160
|
|
計
|
31,501,427
|
655,966
|
157,033
|
32,000,360
|
22,740,374
|
599,331
|
9,259,985
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
479,488
|
49,583
|
11,189
|
517,882
|
351,276
|
61,535
|
166,605
|
|
電話加入権
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
|
計
|
487,190
|
49,583
|
11,189
|
525,583
|
351,276
|
61,535
|
174,306
|
(注) １．当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
機械及び装置
|
下水道関連事業部
|
光ファイバーケーブル敷設用ロボット
|
54,500千円
|
ソフトウェア
|
本社
|
次世代型管理装置Pile-ViMSys
|
35,001千円
|
機械及び装置
|
関東・東北支社
|
New-STJ-Ⅱ工法ヘッド、スクリュー
|
31,000千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
節杭型枠
|
25,340千円
|
２．当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。
土地
|
不動産・環境関連事業部
|
童子丸アパート 敷地
|
3,451千円
|
ソフトウェア
|
本社
|
ＢＯＸ構造計算 プログラム
|
3,300千円
|
土地
|
不動産・環境関連事業部
|
大野町 敷地
|
2,697千円
|
ソフトウェア
|
本社
|
施工管理記録プログラム
|
2,475千円
|
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科 目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
40,816
|
1,366
|
268
|
41,914
|
賞与引当金
|
165,126
|
177,854
|
165,126
|
177,854
|
工事損失引当金
|
―
|
7,505
|
―
|
7,505
|
役員株式給付引当金
|
16,500
|
11,963
|
2,488
|
25,975
|
役員退職慰労引当金
|
11,600
|
―
|
―
|
11,600
|