④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
建物
|
12,636,152
|
19,098
|
5,845
|
12,649,406
|
9,126,197
|
232,478
|
3,523,208
|
|
構築物
|
972,794
|
4,250
|
―
|
977,044
|
845,015
|
13,651
|
132,029
|
|
機械及び装置
|
13,730,139
|
863,342
|
566,102
|
14,027,379
|
11,985,161
|
266,053
|
2,042,217
|
|
車両運搬具
|
65,180
|
15,909
|
13,761
|
67,328
|
53,854
|
2,505
|
13,473
|
|
工具、器具及び備品
|
678,228
|
1,371
|
29,881
|
649,717
|
632,203
|
10,289
|
17,514
|
|
土地
|
3,717,606
|
―
|
―
|
3,717,606
|
―
|
―
|
3,717,606
|
|
リース資産
|
13,096
|
―
|
―
|
13,096
|
11,568
|
2,619
|
1,527
|
|
建設仮勘定
|
187,160
|
613,372
|
796,803
|
3,729
|
―
|
―
|
3,729
|
|
計
|
32,000,360
|
1,517,344
|
1,412,394
|
32,105,310
|
22,654,000
|
527,597
|
9,451,309
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
517,882
|
61,682
|
46,311
|
533,253
|
362,490
|
57,525
|
170,763
|
|
電話加入権
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
57,536
|
47,342
|
10,193
|
―
|
―
|
10,193
|
|
計
|
525,583
|
119,219
|
93,654
|
551,148
|
362,490
|
57,525
|
188,658
|
(注) １．当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
機械及び装置
|
熊谷工場
|
ＢＯＸ工場 バッチャープラント設備
|
477,773千円
|
機械及び装置
|
九州工場
|
パイル型枠
|
81,586千円
|
機械及び装置
|
熊谷工場
|
パイル型枠
|
59,266千円
|
機械及び装置
|
尼崎工場
|
パイル型枠
|
37,356千円
|
２．当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。
ソフトウェア
|
本社
|
新会計 Super Stream（ソフト）
|
39,511千円
|
機械及び装置
|
熊谷工場
|
角柱工場 Ｍ３
|
31,147千円
|
機械及び装置
|
熊谷工場
|
コンクリートポンプ ＮＯ２
|
27,484千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
チェンコンベヤー 装置
|
21,794千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科 目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
41,914
|
1,350
|
87
|
43,177
|
賞与引当金
|
177,854
|
178,418
|
177,854
|
178,418
|
工事損失引当金
|
7,505
|
3,122
|
7,505
|
3,122
|
役員株式給付引当金
|
25,975
|
11,510
|
―
|
37,485
|
役員退職慰労引当金
|
11,600
|
―
|
―
|
11,600
|