④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
期末取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
1,801,500
|
178,866
|
896,596 (894,831)
|
143,938
|
939,831
|
4,380,899
|
5,320,730
|
|
機械及び装置
|
2,107,147
|
37,717
|
771,372 (770,710)
|
468,061
|
905,430
|
7,137,707
|
8,043,137
|
|
車両運搬具
|
7,976
|
－
|
1,397 (1,397)
|
3,117
|
3,461
|
83,575
|
87,036
|
|
工具、器具 及び備品
|
8,761,904
|
208,370
|
307,036 (296,945)
|
221,481
|
8,441,757
|
2,075,575
|
10,517,332
|
|
土地
|
24,029
|
－
|
－
|
－
|
24,029
|
－
|
24,029
|
|
建設仮勘定
|
437,264
|
68,766
|
151,843 (15,341)
|
－
|
354,187
|
－
|
354,187
|
|
有形固定資産計
|
13,139,823
|
493,719
|
2,128,246 (1,979,226)
|
836,599
|
10,668,697
|
13,677,757
|
24,346,454
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
70,768
|
41,929
|
17,113 (17,113)
|
27,891
|
67,693
|
301,362
|
369,056
|
|
ソフトウエア
仮勘定
|
299,621
|
70,745
|
11,433
|
－
|
358,933
|
－
|
358,933
|
|
無形固定資産計
|
370,389
|
112,674
|
28,546 (17,113)
|
27,891
|
426,626
|
301,362
|
727,989
|
(注) １．当期増加額の主な内訳
建物
|
工場建物工事
|
11,430
|
千円
|
|
空調設備工事
|
10,815
|
|
|
排水設備工事
|
41,156
|
|
|
電気設備工事
|
94,050
|
|
工具、器具及び備品
|
計測機器
|
35,500
|
|
|
検査室空調設備
|
11,000
|
|
ソフトウエア
|
ソフトウエアの購入
|
14,943
|
|
|
システム構築
|
15,540
|
|
建設仮勘定
|
建設設備部品の購入
|
32,122
|
|
|
器具及び備品部品の購入
|
19,682
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアの購入
|
70,745
|
|
２．当期減少額の主な内訳
建設仮勘定
|
建物設備への振り替え
|
78,334
|
千円
|
|
機械及び装置
|
11,433
|
|
|
器具備品への振替
|
19,484
|
|
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
235,751
|
466
|
235,751
|
466
|
貸倒引当金（固定）
|
97,118
|
1,890,209
|
97,118
|
1,890,209
|
賞与引当金
|
251,472
|
173,513
|
251,472
|
173,513
|
役員株式給付引当金
|
70,210
|
10,631
|
－
|
80,841
|
役員賞与引当金
|
4,400
|
4,000
|
4,400
|
4,000
|
環境対策引当金（流動）
|
－
|
20,328
|
－
|
20,328
|
環境対策引当金（固定）
|
20,315
|
－
|
20,315
|
－
|
関係会社整理損失引当金
|
1,354,525
|
－
|
1,354,525
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。