④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
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期末取得原価
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有形固定資産
|
建物
|
939,831
|
80,114
|
191
|
76,336
|
943,417
|
4,442,106
|
5,385,524
|
|
機械及び装置
|
905,430
|
69,814
|
237
|
255,641
|
719,365
|
7,285,189
|
8,004,554
|
|
車両運搬具
|
3,461
|
3,802
|
0
|
2,729
|
4,534
|
82,307
|
86,841
|
|
工具、器具 及び備品
|
8,441,757
|
278,205
|
105,659
|
72,624
|
8,541,678
|
2,089,637
|
10,631,315
|
|
土地
|
24,029
|
-
|
-
|
-
|
24,029
|
-
|
24,029
|
|
建設仮勘定
|
354,187
|
241,662
|
116,034
|
-
|
479,815
|
-
|
479,815
|
|
有形固定資産計
|
10,668,697
|
673,599
|
222,123
|
407,331
|
10,712,840
|
13,899,241
|
24,612,081
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
67,693
|
381,961
|
-
|
96,298
|
353,356
|
366,711
|
720,067
|
|
ソフトウエア
仮勘定
|
358,933
|
7,905
|
359,738
|
-
|
7,100
|
-
|
7,100
|
|
無形固定資産計
|
426,626
|
389,866
|
359,738
|
96,298
|
360,456
|
366,711
|
727,167
|
(注) １．当期増加額の主な内訳
建物
|
工場電気設備
|
45,400
|
千円
|
|
工場ガス設備
|
12,278
|
|
機械及び装置
|
熔解炉への投資
|
11,503
|
|
工具、器具及び備品
|
ガラス成型用器具
|
149,300
|
|
|
測定装置
|
48,670
|
|
|
本社サーバー
|
12,959
|
|
ソフトウエア
|
基幹システム
|
362,978
|
|
建設仮勘定
|
建物設備部品の購入
|
162,433
|
|
|
機械及び装置部品の購入
|
11,503
|
|
|
工具、器具及び備品部品の購入
|
41,453
|
|
２．当期減少額の主な内訳
建設仮勘定
|
建物設備への振替
|
60,850
|
千円
|
|
機械及び装置
|
11,503
|
|
|
工具、器具及び備品への振替
|
23,449
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替
|
359,738
|
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
466
|
855
|
466
|
855
|
貸倒引当金（固定）
|
1,890,209
|
-
|
24,313
|
1,865,895
|
賞与引当金
|
173,513
|
372,596
|
173,513
|
372,596
|
役員株式給付引当金
|
80,841
|
10,484
|
13,529
|
77,796
|
役員賞与引当金
|
4,000
|
31,000
|
4,000
|
31,000
|
環境対策引当金（流動）
|
20,328
|
-
|
20,328
|
-
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。