④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
減価償却累計額
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期末取得原価
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有形固定資産
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建物
|
943,417
|
264,010
|
1,665
|
83,983
|
1,121,779
|
4,436,387
|
5,558,166
|
|
機械及び装置
|
719,365
|
940,255
|
344,358
|
293,454
|
1,021,808
|
6,878,273
|
7,900,081
|
|
車両運搬具
|
4,534
|
7,907
|
565
|
4,537
|
7,338
|
77,090
|
84,429
|
|
工具、器具 及び備品
|
8,541,678
|
496,217
|
193,503
|
123,855
|
8,720,537
|
2,146,895
|
10,867,433
|
|
土地
|
24,029
|
-
|
-
|
-
|
24,029
|
-
|
24,029
|
|
建設仮勘定
|
479,815
|
422,993
|
792,803
|
-
|
110,005
|
-
|
110,005
|
|
有形固定資産計
|
10,712,840
|
2,131,384
|
1,332,896
|
505,829
|
11,005,498
|
13,538,646
|
24,544,145
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
353,356
|
52,265
|
38
|
100,222
|
305,360
|
446,190
|
751,551
|
|
ソフトウエア
仮勘定
|
7,100
|
5,600
|
12,700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
無形固定資産計
|
360,456
|
57,865
|
12,738
|
100,222
|
305,360
|
446,190
|
751,551
|
(注) １．当期増加額の主な内訳
建物
|
耐震補強工事
|
134,544
|
千円
|
|
受電設備更新
|
55,395
|
|
機械及び装置
|
熔解炉への投資
|
371,098
|
|
|
光学ガラス加工機
|
81,522
|
|
|
光学ガラス生産設備
|
27,837
|
|
|
研究開発炉への投資
|
15,456
|
|
工具、器具及び備品
|
ガラス成型用器具
|
238,920
|
|
|
精密測定設備
|
42,071
|
|
|
ネットワーク設備更新
|
34,441
|
|
|
空調機更新
|
19,984
|
|
|
分析装置更新
|
14,000
|
|
|
サーバー更新
|
10,484
|
|
ソフトウエア
|
会計システム更新
|
15,780
|
|
建設仮勘定
|
建物の購入
|
122,825
|
|
|
機械及び装置部品の購入
|
255,620
|
|
|
工具、器具及び備品部品の購入
|
44,547
|
|
２．当期減少額の主な内訳
建設仮勘定
|
建物への振替
|
194,450
|
|
|
機械及び装置への振替
|
501,919
|
|
|
工具、器具及び備品への振替
|
55,812
|
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【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
855
|
-
|
2
|
853
|
貸倒引当金（固定）
|
1,865,895
|
10,172
|
-
|
1,876,067
|
賞与引当金
|
372,596
|
470,217
|
372,596
|
470,217
|
役員賞与引当金
|
31,000
|
71,500
|
31,000
|
71,500
|
役員株式給付引当金
|
77,796
|
21,596
|
-
|
99,393
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。