④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
期末取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
1,128,080
|
212,399
|
977
|
82,527
|
1,256,975
|
4,453,809
|
5,710,784
|
|
機械及び装置
|
1,146,888
|
214,851
|
316
|
397,226
|
964,196
|
7,093,511
|
8,057,708
|
|
車両運搬具
|
29,441
|
28,966
|
0
|
21,100
|
37,306
|
82,413
|
119,719
|
|
工具、器具 及び備品
|
8,836,455
|
323,693
|
107,571
|
147,717
|
8,904,860
|
2,209,020
|
11,113,881
|
|
土地
|
24,029
|
-
|
11,132
|
-
|
12,897
|
-
|
12,897
|
|
建設仮勘定
|
214,140
|
467,239
|
327,383
|
-
|
353,996
|
-
|
353,996
|
|
有形固定資産計
|
11,379,034
|
1,247,150
|
447,380
|
648,571
|
11,530,233
|
13,838,755
|
25,368,988
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
232,515
|
27,823
|
90
|
106,039
|
154,208
|
613,016
|
767,224
|
|
ソフトウエア 仮勘定
|
7,300
|
24,215
|
10,970
|
-
|
20,545
|
-
|
20,545
|
|
無形固定資産計
|
239,815
|
52,038
|
11,060
|
106,039
|
174,753
|
613,016
|
787,769
|
(注) 1.当期増加額の主な内訳
建物
|
耐震補強工事
|
54,815
|
千円
|
|
電気設備工事
|
87,327
|
|
機械及び装置
|
ガラス製造設備
|
120,433
|
|
車両運搬具
|
フォークリフト
|
13,000
|
|
工具、器具及び備品
|
ガラス成型用器具
|
206,738
|
|
|
分析装置
|
41,300
|
|
|
空調機更新
|
12,288
|
|
建設仮勘定
|
建物の購入
|
124,582
|
|
|
機械及び装置部品の購入
|
158,205
|
|
|
工具、器具及び備品部品の購入
|
181,339
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアの購入
|
24,215
|
|
2.当期減少額の主な内訳
土地
|
土地の売却
|
11,132
|
|
建設仮勘定
|
建物への振替
|
144,128
|
|
|
機械及び装置への振替
|
89,635
|
|
|
工具、器具及び備品への振替
|
37,588
|
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金(流動)
|
37
|
-
|
0
|
36
|
賞与引当金
|
360,562
|
452,080
|
360,562
|
452,080
|
役員賞与引当金
|
46,442
|
46,442
|
46,442
|
46,442
|
訴訟損失引当金
|
21,700
|
-
|
21,700
|
-
|
役員株式給付引当金
|
97,037
|
16,053
|
-
|
113,090
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。