⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,768,182	50,637	5,580	3,813,239	2,348,592	114,699	1,464,646
構築物	202,362	930	―	203,292	141,483	5,268	61,808
機械及び装置	6,550,832	297,728	141,434	6,707,126	5,702,229	293,965	1,004,897
車両及び運搬具	74,063	1,285	1,370	73,977	64,546	6,291	9,431
工具器具 及び備品	1,049,194	66,071	23,744	1,091,520	984,689	78,663	106,831
土地	495,761	―	―	495,761	―	―	495,761
建設仮勘定	8,890	4,672	6,340	7,222	―	―	7,222
有形固定資産計	12,149,286	421,325	178,470	12,392,140	9,241,541	498,887	3,150,599
無形固定資産
ソフトウェア	―	―	―	51,755	44,707	5,681	7,048
ソフトウエア　　仮勘定	―	―	―	61,712	―	―	61,712
電話加入権	―	―	―	4,132	―	―	4,132
無形固定資産計	―	―	―	117,601	44,707	5,681	72,893
長期前払費用	25,599	8	68	25,540	21,693	4,822	3,846

(注)１　有形固定資産の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	建屋改修工事	堺工場	23,000	千円
機械及び装置	焼成設備関係	堺工場	21,440	千円
		東山工場	34,278	千円
	成形・仕上設備	東山工場	109,180	千円
工具器具及び備品	研究開発設備	研究開発部	19,750	千円

　　２　有形固定資産の当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	焼成設備関係	堺工場	39,430	千円
工具器具及び備品	研究開発設備	研究開発部	11,518	千円

無形固定資産の金額は資産総額の１％以下のため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.96	―
１年以内に返済予定の長期借入金	184,008	184,008	1.19	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	140,548	106,548	1.13	平成29年５月１日～平成30年６月30日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
計	724,556	690,556	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	89,852	16,696	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	980	―	280	100	600
賞与引当金	212,000	201,000	212,000	―	201,000
役員賞与引当金	15,820	19,888	15,820	―	19,888
役員退職慰労引当金	129,107	13,301	―	―	142,408

　（注）1　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は洗替等によるものであります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。