１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年６月29日に提出いたしました第87期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありました。また、有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
１ 株式等の状況
(5)所有者別状況
2021年６月29日付 独立監査人の監査報告書
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(5) 【所有者別状況】
(訂正前)
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|
2021年３月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数 100株) |
単元未満
株式の状況(株) |
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人
その他 |
計 |
|
個人以外 |
個人 |
|
株主数(人) |
― |
18 |
28 |
65 |
51 |
1 |
2,743 |
2,904 |
― |
|
所有株式数(単元) |
― |
17,157 |
268 |
64,323 |
6,650 |
10 |
53,506 |
144,326 |
17,400 |
|
所有株式数の割合(％) |
― |
11.9 |
1.9 |
44.6 |
4.6 |
0.0 |
37.1 |
100 |
― |
(注) 自己株式1,548,395株は「個人その他」に15,483単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
(5) 【所有者別状況】
(訂正後)
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|
2021年３月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数 100株) |
単元未満
株式の状況(株) |
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人
その他 |
計 |
|
個人以外 |
個人 |
|
株主数(人) |
― |
18 |
26 |
65 |
51 |
1 |
2,743 |
2,904 |
― |
|
所有株式数(単元) |
― |
17,157 |
2,680 |
64,323 |
6,650 |
10 |
53,506 |
144,326 |
17,400 |
|
所有株式数の割合(％) |
― |
11.9 |
1.9 |
44.6 |
4.6 |
0.0 |
37.1 |
100 |
― |
(注) 自己株式1,548,395株は「個人その他」に15,483単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
(前略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
|
閉山費用引当金の見積り
（【注記事項】重要な会計方針 ３．引当金の計上基準(3)、重要な会計上の見積り） |
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会社は、当事業年度末において、閉山費用引当金88,075千円を計上している。
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（閉山費用引当金の算定）と同一内容であるため、記載を省略している。 |
(後略)
(訂正後)
(前略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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閉山費用引当金の見積り
（【注記事項】重要な会計方針 ３．引当金の計上基準(3)、重要な会計上の見積り） |
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会社は、当事業年度末において、閉山費用引当金を88,075千円計上している。
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（閉山費用引当金の見積り）と同一内容であるため、記載を省略している。 |
(後略)