④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首
帳簿価額
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

期末
帳簿価額
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

期末
取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

110,982

53,517

25,108
 ()

28,163

111,227

275,642

386,870

 構築物

12,906

21,170

2,469
 ()

2,515

29,093

114,367

143,460

 機械及び装置

10,926


 ()

1,557

9,368

51,825

61,194

 車両運搬具

23,429

12,290

0
 ()

11,188

24,532

34,392

58,925

 工具、器具及び備品

14,103

13,386

1,984
 ()

10,972

14,532

71,936

86,469

 土地

988,091

300

239,357
 ()

749,034

749,034

 建設仮勘定

76,149

76,149
 ()

  有形固定資産計

1,160,440

176,815

345,069
 ()
 

54,397

937,789

548,166

1,485,955

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

8,737


 ()

8,737

8,737

 ソフトウェア

14,664

2,945


 ()

6,472

11,137

9,883

21,021

 その他

6,498


 ()

6,498

6,498

  無形固定資産計

29,900

2,945


 ()

6,472

26,373

9,883

36,257

 

(注)  当期増加額及び減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。

当期増加額 建物等 マンションモデルルーム建設工事等 53,517千円

   当期減少額 土地 販売用不動産への振替 239,226千円

     「当期減少額」欄の () は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

79,182

15,903

3,626

91,459

賞与引当金

23,185

28,543

23,185

28,543

役員賞与引当金

200,000

200,000

200,000

200,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。