④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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110,982
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53,517
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25,108 (-)
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28,163
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111,227
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275,642
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386,870
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構築物
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12,906
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21,170
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2,469 (-)
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2,515
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29,093
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114,367
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143,460
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機械及び装置
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10,926
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-
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- (-)
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1,557
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9,368
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51,825
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61,194
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車両運搬具
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23,429
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12,290
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0 (-)
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11,188
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24,532
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34,392
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58,925
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工具、器具及び備品
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14,103
|
13,386
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1,984 (-)
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10,972
|
14,532
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71,936
|
86,469
|
土地
|
988,091
|
300
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239,357 (-)
|
-
|
749,034
|
-
|
749,034
|
建設仮勘定
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-
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76,149
|
76,149 (-)
|
-
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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1,160,440
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176,815
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345,069 (-)
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54,397
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937,789
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548,166
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1,485,955
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無形固定資産
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借地権
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8,737
|
-
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- (-)
|
-
|
8,737
|
-
|
8,737
|
ソフトウェア
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14,664
|
2,945
|
- (-)
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6,472
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11,137
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9,883
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21,021
|
その他
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6,498
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-
|
- (-)
|
-
|
6,498
|
-
|
6,498
|
無形固定資産計
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29,900
|
2,945
|
- (-)
|
6,472
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26,373
|
9,883
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36,257
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(注) 当期増加額及び減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
当期増加額 建物等 マンションモデルルーム建設工事等 53,517千円
当期減少額 土地 販売用不動産への振替 239,226千円
「当期減少額」欄の () は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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79,182
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15,903
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3,626
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91,459
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賞与引当金
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23,185
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28,543
|
23,185
|
28,543
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役員賞与引当金
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200,000
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200,000
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200,000
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200,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。