④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

6,134,780

171,560

2,650

216,736

6,303,691

3,708,956

構築物

441,451

20,934

441,451

266,732

機械及び装置

3,431,113

130,952

5,504

207,231

3,556,561

2,818,056

車両運搬具

125,704

15,810

3,056

18,600

138,458

109,461

工具、器具及び備品

409,316

108,729

849

49,274

517,196

350,360

土地

1,983,279

27,834

2,011,113

リース資産

491,810

52,141

491,810

304,429

建設仮勘定

53,922

322,621

152,260

224,282

13,071,379

777,508

164,321

564,920

13,684,566

7,557,997

無形固定資産

のれん

74,987

6,000

74,987

57,487

ソフトウエア

305,449

28,187

6,896

9,608

326,740

277,492

電話加入権

377

377

380,815

28,187

6,896

15,608

402,106

334,979

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

2.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

 

 

(単位:千円)

資産の種類

内容

金額

建物

丸の内オフィス改装工事

116,231

機械及び装置

鹿沼事業所生産設備等

65,416

北杜事業所生産設備等

36,969

工具、器具及び備品

丸の内オフィス改装関連備品一式

34,336

高精度形状測定装置

23,300

レーザー顕微鏡

11,880

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

11,883

11,883

賞与引当金

108,888

258,665

108,888

258,665

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。