④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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2,856,312
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5,999
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-
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2,862,311
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2,231,137
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66,347
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631,173
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構築物
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115,348
|
-
|
-
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115,348
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103,230
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1,230
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12,118
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機械及び装置
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2,593,786
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37,905
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4,630 (4,630)
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2,627,061
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2,180,986
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31,067
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446,074
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車両運搬具
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36,419
|
-
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1,752
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34,667
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33,587
|
3,448
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1,079
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工具、器具及び備品
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931,663
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28,620
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4,518
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955,765
|
917,017
|
45,021
|
38,747
|
土地
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703,014
|
-
|
-
|
703,014
|
-
|
-
|
703,014
|
リース資産
|
531,273
|
-
|
-
|
531,273
|
367,911
|
46,907
|
163,362
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建設仮勘定
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218,595
|
-
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19,062
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199,533
|
-
|
-
|
199,533
|
有形固定資産計
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7,986,414
|
72,524
|
29,962
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8,028,976
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5,833,872
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194,022
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2,195,104
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無形固定資産
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|
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ソフトウェア
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213,024
|
-
|
-
|
213,024
|
154,538
|
28,223
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58,485
|
電話加入権
|
614
|
-
|
-
|
614
|
-
|
-
|
614
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無形固定資産計
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213,638
|
-
|
-
|
213,638
|
154,538
|
28,223
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59,100
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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.....
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スラリー材料希釈混合・脱泡・供給装置
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7,800千円
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２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具器具備品
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.....
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柴外可視近赤外分光光度計
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2,550千円
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３ なお、当期減少額のうち（）内は内書きで圧縮額であります。
４ 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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322,000
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-
|
-
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112,000
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210,000
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賞与引当金
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28,354
|
26,004
|
28,354
|
-
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26,004
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の金額は、子会社の債務超過額減少に伴う戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。