##### ④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分 | 資産の種類 | 当期首残高(百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高(百万円) | 減価償却 累計額 (百万円)
有形固定資産 | 建物 | 3,621 | 570 | 2 | 191 | 3,998 | 10,763
構築物 | 366 | 70 | 2 | 53 | 379 | 2,704
機械及び装置 | 11,657 | 1,365 | 80 | 1,413 | 11,528 | 43,799
車両運搬具 | 8 | 96 | 0 | 12 | 92 | 136
工具、器具及び備品 | 806 | 462 | 29 | 381 | 858 | 3,648
土地 | 8,741 〔1,142〕 | 6 | 0 | ― | 8,748 〔1,142〕 | ―
リース資産 | 19 | 21 | 2 | 9 | 28 | 16
建設仮勘定 | 568 | 2,696 | 243 | ― | 3,021 | ―
有形固定資産計 | 25,789 | 5,291 | 361 | 2,062 | 28,656 | 61,068
無形固定資産 | ソフトウエア | 114 | 51 | 1 | 48 | 115 |
その他 | 10 | ― | ― | 1 | 9 |
無形固定資産計 | 124 | 51 | 1 | 49 | 125 |

(注)１　土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔内書〕は、「土地の再評価に関する法律」(1998年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(2001年３月31日公布第19号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

２　資産の主な増加明細は、次のとおりであります。

資産の種類 | 部門別 | 内容 | 金額（百万円）
建設仮勘定 | 本社工場 | 本社工場物流センター建設工事 | 2,134
機械及び装置 | 本社工場 | №13～№16stdミルモーター、DS交流化更新工事 | 575
機械及び装置 | 本社工場 | 2M№02Vスタンドミル減速機 | 148

【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 （百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 67 | 78 | ― | 145
賞与引当金 | 796 | 836 | 796 | 836
役員賞与引当金 | 79 | 122 | 79 | 122

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。