④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	3,572,821	22,762	9,705	3,585,878	2,079,716	69,882	1,506,162
構築物	564,381	29,230	―	593,611	477,278	16,766	116,333
機械及び装置	7,399,537	612,709	380,015 (366,200)	7,632,231	5,713,453	422,410	1,918,777
車両運搬具	96,360	597	―	96,957	89,421	5,623	7,535
工具、器具及び備品	411,937	42,364	2,088	452,213	385,081	41,341	67,132
土地	1,860,198	―	―	1,860,198	―	―	1,860,198
リース資産	1,211,696	―	10,293	1,201,402	1,086,554	39,879	114,847
建設仮勘定	151,228	956,047	741,464	365,811	―	―	365,811
有形固定資産計	15,268,160	1,663,711	1,143,567	15,788,304	9,831,505	595,905	5,956,799
無形固定資産
その他	1,865	16,065	―	17,930	3,307	1,166	14,623
無形固定資産計	1,865	16,065	―	17,930	3,307	1,166	14,623
長期前払費用	16,853	―	―	16,853	10,544	7,608	6,309

(注)１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	キャリア製造設備	604,496	千円
建設仮勘定	キャリア製造設備	835,801	千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 建物、機械及び装置に振替

　　　　なお、当期減少額のうち（　）内は内書で、取得価額から控除している圧縮記帳であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	5,914	205	―	2	6,117
賞与引当金	166,000	177,000	166,000	―	177,000
役員賞与引当金	30,000	33,000	30,000	―	33,000
環境対策引当金	4,537	―	―	―	4,537

(注)１　 上記引当金の計上理由及び算定方法については、会計方針として注記しておりますので記載を省略いたします。

　　２　 貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。