④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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5,348,242 (6,074)
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29,385
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43,495
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5,334,131 (6,074)
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2,711,526
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118,476
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2,622,605
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構築物
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737,910 (872)
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2,520
|
―
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740,430 (872)
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566,964
|
20,501
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173,465
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機械及び装置
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11,443,625 (432,552)
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186,736
|
73,387
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11,556,974 (432,552)
|
10,207,812
|
458,152
|
1,349,161
|
車両運搬具
|
46,147
|
―
|
―
|
46,147
|
45,979
|
167
|
167
|
工具、器具及び備品
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704,271
|
101,880
|
27,420
|
778,731
|
611,039
|
37,845
|
167,692
|
土地
|
1,860,198
|
―
|
―
|
1,860,198
|
―
|
―
|
1,860,198
|
リース資産
|
40,887
|
3,775
|
―
|
44,662
|
29,801
|
3,704
|
14,861
|
建設仮勘定
|
37,191
|
376,152
|
338,597
|
74,746
|
―
|
―
|
74,746
|
有形固定資産計
|
20,218,474 (439,499)
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700,450
|
482,901
|
20,436,022 (439,499)
|
14,173,123
|
638,848
|
6,262,899
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
62,270
|
18,074
|
―
|
80,345
|
47,145
|
3,343
|
33,199
|
無形固定資産計
|
62,270
|
18,074
|
―
|
80,345
|
47,145
|
3,343
|
33,199
|
長期前払費用
|
28,625
|
―
|
7,349
|
21,275
|
16,375
|
―
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4,899
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(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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新規事業関連設備
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44,735
|
千円
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キャリア製造設備
|
125,270
|
千円
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工具、器具及び備品
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研究開発設備
|
73,015
|
千円
|
建設仮勘定
|
キャリア製造設備
|
136,441
|
千円
|
|
研究開発設備
|
83,746
|
千円
|
|
|
|
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期首残高及び当期末残高のうち( )内は内書で、取得価額から控除している圧縮記帳額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,463
|
1,000
|
―
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905
|
2,557
|
賞与引当金
|
192,000
|
195,000
|
192,000
|
―
|
195,000
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(注)1 上記引当金の計上理由及び算定方法については、会計方針として注記しておりますので記載を省略いたします。
2 貸倒引当金の当期減少額のその他は、主に洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。