④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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車両及び運搬具
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15,469
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─
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─
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15,469
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10,497
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2,482
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4,972
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工具器具及び備品
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─
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710
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686
(686)
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23
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23
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23
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─
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有形固定資産計
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15,469
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710
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686
(686)
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15,493
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10,520
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2,506
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4,972
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無形固定資産
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ソフトウェア
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3,573
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─
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─
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3,573
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3,573
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─
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─
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無形固定資産計
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3,573
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─
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─
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3,573
|
3,573
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─
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─
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敷金・保証金
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54,879
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3,902
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3,588
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55,193
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─
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─
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55,193
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(注) 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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19,183
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7,402
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3,761
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3,593
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19,231
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賞与引当金
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2,095
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1,916
|
2,095
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─
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1,916
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役員退職慰労引当金
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60,940
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2,230
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─
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─
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63,170
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による戻入等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。