④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物付属設備
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─
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198,645
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68,445
(68,445)
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130,199
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5,549
|
5,549
|
124,650
|
構築物
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─
|
1,880
|
618
(618)
|
1,261
|
39
|
39
|
1,222
|
機械装置
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─
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21,701
|
11,009
(11,009)
|
10,691
|
1,957
|
1,957
|
8,733
|
車両及び運搬具
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15,469
|
─
|
─
|
15,469
|
12,152
|
1,655
|
3,316
|
工具器具及び備品
|
23
|
16,283
|
11,307
(11,283)
|
4,999
|
2,568
|
2,568
|
2,431
|
建設仮勘定
|
─
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86,460
|
86,460
|
─
|
─
|
─
|
─
|
有形固定資産計
|
15,493
|
324,969
|
177,817
(91,357)
|
162,621
|
22,266
|
11,769
|
140,354
|
無形固定資産
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|
|
|
|
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|
|
ソフトウェア
|
3,573
|
─
|
─
|
3,573
|
3,573
|
─
|
─
|
商標権
|
─
|
994
|
952
(952)
|
41
|
41
|
41
|
─
|
無形固定資産計
|
3,573
|
994
|
952
(952)
|
3,614
|
3,614
|
41
|
─
|
敷金・保証金
|
55,193
|
9,451
|
4,000
|
60,645
|
─
|
─
|
60,645
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(注) 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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19,231
|
18,893
|
─
|
652
|
37,472
|
賞与引当金
|
1,916
|
1,961
|
1,916
|
─
|
1,961
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役員退職慰労引当金
|
63,170
|
2,870
|
─
|
─
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66,040
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による戻入等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。