⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却 累計額又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,691,354	58,930	―	5,750,284	3,731,327	100,782	2,018,956
構築物	218,476	1,398	350	219,524	195,579	6,519	23,945
機械及び装置	2,212,505	12,370	55,422	2,169,453	1,854,889	54,815	314,564
車両運搬具	59,284	2,515	1,980	59,819	50,254	5,447	9,565
工具、器具及び備品	1,370,329	102,114	109,814	1,362,629	1,232,014	73,615	130,614
土地	2,045,900	―	―	2,045,900	―	―	2,045,900
建設仮勘定	2,938	77,793	80,370	361	―	―	361
有形固定資産計	11,600,789	255,121	247,937	11,607,973	7,064,065	241,181	4,543,907
無形固定資産
ソフトウエア	199,723	49,192	13,024	235,892	115,932	36,922	119,959
電話加入権	13,848	―	12,224	1,624	―	―	1,624
その他	20,862	―	―	20,862	17,555	503	3,307
無形固定資産計	234,434	49,192	25,248	258,378	133,487	37,426	124,891

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	12,257	1,260	477	1,760	11,280
賞与引当金	197,163	163,878	197,163	―	163,878
役員賞与引当金	23,000	21,000	23,000	―	21,000
役員退職慰労引当金	90,775	10,000	―	―	100,775

(注)　貸倒引当金の「当期減少額その他」のうち 897千円は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。