⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(千円)
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(投資有価証券)
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その他有価証券
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ユアサ商事株式会社
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73,424
|
215,940
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トラスコ中山株式会社
|
49,600
|
125,934
|
株式会社キムラ
|
187,899
|
100,902
|
杉田エース株式会社
|
93,800
|
96,707
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
56,500
|
31,527
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
|
18,652
|
29,078
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
|
5,000
|
18,710
|
阪和興業株式会社
|
5,374
|
14,899
|
大東建託株式会社
|
1,000
|
11,810
|
株式会社りそなホールディングス
|
22,300
|
9,537
|
ネポン株式会社
|
5,000
|
7,410
|
その他(４銘柄)
|
126,490
|
8,992
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計
|
645,040
|
671,449
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却
累計額又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,705,598
|
8,966
|
273
|
5,714,291
|
4,133,516
|
102,182
|
1,580,775
|
構築物
|
232,227
|
11,463
|
613
|
243,077
|
215,745
|
2,848
|
27,331
|
機械及び装置
|
2,583,548
|
104,118
|
98,050
|
2,589,616
|
2,087,798
|
92,443
|
501,818
|
車両運搬具
|
54,212
|
10,159
|
6,798
|
57,573
|
45,200
|
2,768
|
12,372
|
工具、器具及び備品
|
1,625,557
|
98,385
|
140,287
|
1,583,654
|
1,420,778
|
83,068
|
162,876
|
土地
|
2,028,303
|
―
|
―
|
2,028,303
|
―
|
―
|
2,028,303
|
建設仮勘定
|
―
|
15,619
|
15,427
|
191
|
―
|
―
|
191
|
有形固定資産計
|
12,229,448
|
248,712
|
261,451
|
12,216,709
|
7,903,039
|
283,311
|
4,313,669
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
295,354
|
17,820
|
14,859
|
298,315
|
247,801
|
17,661
|
50,513
|
電話加入権
|
1,696
|
―
|
―
|
1,696
|
―
|
―
|
1,696
|
その他
|
20,862
|
―
|
―
|
20,862
|
20,072
|
503
|
789
|
無形固定資産計
|
317,913
|
17,820
|
14,859
|
320,874
|
267,874
|
18,165
|
52,999
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,172
|
171
|
―
|
522
|
6,821
|
賞与引当金
|
176,555
|
174,976
|
176,555
|
―
|
174,976
|
役員賞与引当金
|
12,000
|
11,600
|
12,000
|
―
|
11,600
|
役員退職慰労引当金
|
106,275
|
9,775
|
12,600
|
―
|
103,450
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額その他」のうち421千円は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。