④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
|
336,446
|
1,795
|
5,100
|
23,658
|
309,482
|
1,073,272
|
構築物
|
25,509
|
950
|
553
|
2,306
|
23,598
|
162,662
|
機械及び装置
|
227,938
|
21,061
|
810
|
32,236
|
215,953
|
2,269,306
|
車両運搬具
|
7,815
|
―
|
71
|
3,659
|
4,084
|
58,003
|
工具、器具及び備品
|
11,698
|
2,048
|
809
|
3,659
|
9,278
|
105,031
|
土地
|
526,994
|
―
|
―
|
―
|
526,994
|
―
|
リース資産
|
11,986
|
3,324
|
―
|
2,892
|
12,418
|
4,537
|
計
|
1,148,389
|
29,178
|
7,345
|
68,414
|
1,101,809
|
3,672,813
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
12,376
|
―
|
―
|
3,825
|
8,551
|
―
|
計
|
12,376
|
―
|
―
|
3,825
|
8,551
|
―
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（注）1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
高速製釘機10号機用制御盤更新 6,690千円
シート5号機用パーツフィーダー 3,700千円
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
西棟外壁改修工事 1,873千円
浴場改修工事 1,366千円
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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17,313
|
1,746
|
60
|
19,000
|
賞与引当金
|
57,915
|
57,621
|
57,915
|
57,621
|
役員賞与引当金
|
7,920
|
7,920
|
7,920
|
7,920
|
役員退職慰労引当金
|
21,300
|
7,200
|
―
|
28,500
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。