④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物

1,979,644

31,313

848,915

55,995

1,162,042

615,525

  構築物

255,016

261

249,802

2,108

5,476

3,619

  機械及び装置

2,658,967

11,548

2,052,294

67,714

618,221

259,707

  車両運搬具

37,122

32,956

1,153

4,166

3,548

  工具、器具及び備品

266,771

1,572

261,947

4,567

6,396

6,156

  土地

4,204,911

[2,182,170]

4,204,911

[2,182,170]

  リース資産

129,028

129,028

7,677

有形固定資産計

9,531,461

44,696

3,574,944

139,216

6,001,213

888,558

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

63,197

327,477

389,395

10,545

1,280

1,028

  その他

190,610

190,610

無形固定資産計

253,807

327,477

580,005

10,545

1,280

1,028

 

(注)1.当期増加額の主なものは、次の通りであります。

建物                                    不動産賃貸資産    31,313千円

構築物                                  製造設備             261千円

機械及び装置                            製造設備          11,548千円

工具、器具及び備品                      製造設備           1,572千円

ソフトウェア                            営業設備             280千円

ソフトウェア                            製造設備         327,197千円

 

2.当期減少額の主なものは、次の通りであります。

機械及び装置                            製造設備           4,189千

リース資産                              製造設備          10,930千円

ソフトウェア                            製造設備           1,150千円

 

 

3.当期減少額のうち、2024年10月1日の吸収分割によるものは、次の通りであります。

建物                                    営業設備          15,358千円

建物                                    工場設備          66,604千円

建物                                    製造設備         766,952千円

構築物                                  工場設備         127,910千円

構築物                                  製造設備         121,891千円

機械及び装置                            製造設備       2,048,104千円

車両運搬具                              営業設備          14,446千円

車両運搬具                              工場設備           2,594千円

車両運搬具                              製造設備          15,915千円

工具、器具及び備品                      工場設備          57,035千円

工具、器具及び備品                      営業設備          21,398千円

工具、器具及び備品                      製造設備         183,514千円

リース資産                              工場設備           3,248千円

リース資産                              製造設備         114,850千円

ソフトウェア                            工場設備           3,205千円

ソフトウェア                            製造設備         385,040千円

 

4.土地の当期首残高および当期末残高の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律

(平成 10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

5.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1,157

1,157

賞与引当金

19,564

348

19,564

348

役員退職慰労引当金

49,920

3,440

2,900

50,460

株主優待引当金

12,241

11,598

11,288

12,551