④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	6,035,910	102,624	27,032	6,111,502	3,692,840	111,593	2,418,661
構築物	134,923	7,782	7,075	135,629	115,374	2,624	20,255
機械及び装置	397	―	―	397	149	37	247
車両運搬具	346,707	50,425	38,513	358,619	286,234	51,243	72,384
工具、器具及び備品	684,060	68,144	21,488	730,716	576,800	68,123	153,915
土地	2,561,589	―	18,515 （7,219）	2,543,073	―	―	2,543,073
建設仮勘定	3,798	77,408	81,206	―	―	―	―
有形固定資産計	9,767,386	306,384	193,832	9,879,939	4,671,400	233,622	5,208,539
無形固定資産
特許権	553	―	―	553	398	65	155
借地権	31,555	―	―	31,555	―	―	31,555
商標権	1,123	―	―	1,123	844	112	279
意匠権	84	―	84	―	―	5	―
電話加入権	19,233	―	―	19,233	―	―	19,233
ソフトウエア	50,906	3,440	―	54,346	35,659	10,074	18,687
ソフトウエア仮勘定	―	5,512	―	5,512	―	―	5,512
無形固定資産計	103,456	8,952	84	112,324	36,901	10,257	75,423
長期前払費用	8,729	6,204	8,729	6,204	―	―	6,204

(注)　 １．建物の主な増加理由は、エース工業㈱の賃貸設備の増改築による100,165千円です。

 ２．土地の減少理由は、高松営業所の一部収用による11,295千円及び那須の減損損失7,219千円です。

 　　なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。

 ３. 建設仮勘定の増加及び減少の理由は、エース工業㈱の賃貸設備の増改築によるものです。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	227,494	39,088	17,076	47,698	201,808
賞与引当金	85,500	85,000	85,500	―	85,000
役員退職慰労引当金	258,700	―	―	―	258,700

(注)　  貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩額であります。