【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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6,413,812
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168,820
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241,712 (26,434)
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6,340,920
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4,017,464
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103,121
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2,323,455
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構築物
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182,440
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─
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857 (0)
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181,582
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135,279
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6,121
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46,303
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機械及び装置
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17,173
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─
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─
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17,173
|
10,708
|
1,296
|
6,465
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車両運搬具
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381,139
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18,075
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51,886
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347,328
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310,998
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31,679
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36,329
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工具、器具及び備品
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586,896
|
9,818
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114,311
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482,404
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450,865
|
24,976
|
31,538
|
土地
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2,863,507
|
─
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4,197
|
2,859,309
|
─
|
─
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2,859,309
|
建設仮勘定
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31,697
|
25,209
|
31,697
|
25,209
|
─
|
─
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25,209
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有形固定資産計
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10,476,667
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221,924
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444,663 (26,434)
|
10,253,928
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4,925,316
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167,196
|
5,328,612
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無形固定資産
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特許権
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108,789
|
576
|
─
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109,365
|
73,620
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13,598
|
35,745
|
借地権
|
31,555
|
─
|
─
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31,555
|
─
|
─
|
31,555
|
商標権
|
406
|
─
|
─
|
406
|
351
|
13
|
55
|
電話加入権
|
19,233
|
530
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─
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19,763
|
─
|
─
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19,763
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ソフトウエア
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53,836
|
790,755
|
39,238
|
805,352
|
93,656
|
85,235
|
711,696
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ソフトウエア仮勘定
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752,952
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─
|
752,952
|
─
|
─
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─
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─
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無形固定資産計
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966,771
|
791,861
|
792,190
|
966,444
|
167,628
|
98,847
|
798,816
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長期前払費用
|
11,026
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9,492
|
11,026
|
9,492
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─
|
─
|
9,492
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(注) 1.建物の主な増加理由は、グランヴィア川口の外壁改修工事費用35,000千円及びキャッスル北沢仙台の外壁改修工事費用33,000千円であります。
2. 建物の主な減少理由は、本社ビルの減損損失計上によるものです。
3.建設仮勘定の減少理由は、日高流通センター大規模修繕工事費用20,150千円であります。
、 4. ソフトウエアの主な増加理由は、ソフトウエア仮勘定からの振替であります。
5. ソフトウエア仮勘定の減少理由は、ソフトウエアへの振替であります。
6.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。