④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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129,092
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4,789
|
58
|
133,823
|
70,304
|
3,809
|
63,519
|
構築物
|
14,992
|
581
|
78
|
15,495
|
9,795
|
482
|
5,699
|
機械及び装置
|
28,826
|
1,258
|
102
|
29,982
|
22,220
|
1,666
|
7,762
|
車両運搬具
|
316
|
37
|
2
|
351
|
241
|
47
|
110
|
工具、器具及び備品
|
8,862
|
1,852
|
133
|
10,581
|
7,464
|
787
|
3,117
|
貸与資産
|
5,715
|
-
|
368
|
5,347
|
50
|
0
|
5,296
|
土地 [土地再評価差額金]
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32,286 [△8,714]
|
352
|
4 [△438]
|
32,634 [△8,275]
|
-
|
-
|
32,634
|
リース資産
|
54
|
-
|
7
|
47
|
34
|
9
|
12
|
建設仮勘定
|
4,521
|
1,455
|
5,084
|
893
|
-
|
-
|
893
|
有形固定資産計
|
224,668
|
10,328
|
5,838
|
229,157
|
110,111
|
6,803
|
119,046
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
226
|
657
|
-
|
883
|
883
|
-
|
-
|
特許権
|
6
|
-
|
3
|
3
|
0
|
0
|
2
|
借地権
|
-
|
130
|
-
|
130
|
-
|
-
|
130
|
ソフトウエア
|
18,598
|
10,156
|
10,342
|
18,412
|
9,584
|
3,600
|
8,828
|
電話加入権
|
109
|
5
|
-
|
114
|
-
|
-
|
114
|
その他
|
44
|
-
|
-
|
44
|
37
|
2
|
6
|
無形固定資産計
|
18,986
|
10,949
|
10,345
|
19,590
|
10,507
|
3,603
|
9,083
|
長期前払費用
|
1,871
|
49
|
53
|
1,866
|
985
|
317
|
880
|
(注)1.当期首残高及び当期末残高は取得原価により記載しております。
2.当期首残高及び当期末残高のうち[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
3.「建物」、「構築物」、「機械及び装置」、「車両運搬具」、「工具、器具及び備品」、「土地」、「建設仮勘定」、「のれん」、「借地権」、「ソフトウエア」、「電話加入権」及び「長期前払費用」は、当期増加額に合併による引継額が含まれております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金 (注)1
|
1,470
|
72
|
80
|
1,462
|
製品保証引当金 (注)1
|
295
|
667
|
513
|
449
|
賞与引当金 (注)1
|
2,798
|
2,975
|
3,023
|
2,750
|
役員賞与引当金
|
220
|
195
|
220
|
195
|
退職給付引当金 (注)2
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△7,382
|
△451
|
917
|
△8,751
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(注) 1.当期増加額には、合併による引継額が含まれております。
2.当期減少額には、合併による引継額が含まれており、前払年金費用との純額で記載しております。