④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	5,505,740	621,199	6,040 (616)	311,625	5,809,273	5,651,331
	構築物	102,981	52,997	204	12,590	143,184	358,297
	機械及び装置	4,031,403	1,950,376	208,002	1,064,884	4,708,892	14,481,093
	車両運搬具	45,621	14,557	1,339	17,785	41,054	92,052
	工具、器具及び備品	158,844	172,210	5,541 (5,480)	97,229	228,284	1,363,696
	土地	5,147,863	－	－	－	5,147,863	－
	建設仮勘定	926,426	2,862,643	2,963,664	－	825,405	－
	計	15,918,882	5,673,985	3,184,794 (6,096)	1,504,115	16,903,958	21,946,471
無形固定資産	ソフトウェア	87,611	39,496	31,385 (16,170)	29,009	66,712	378,101
	その他	2,808	1,169	－	1,324	2,654	18,227
	計	90,420	40,666	31,385 (16,170)	30,333	69,366	396,329

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	南陽保育園	415,091千円
機械装置	切削工具製造設備他自社製設備	1,720,925千円
建設仮勘定	切削工具製造設備他自社製設備	2,649,273千円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定	南陽保育園「建物」への振替	415,091千円
	切削工具製造設備他自社製設備の「機械装置」への振替	1,720,925千円

　　なお、当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	123,000	158,000	123,000	158,000
賞与引当金	477,485	533,737	477,485	533,737

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。