④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,774,905
|
44,834
|
6,986
|
54,845
|
2,812,753
|
2,329,535
|
構築物
|
218,009
|
5,560
|
8,206
|
3,614
|
215,363
|
176,748
|
機械及び装置
|
1,423,658
|
674,947
|
99,395
|
204,301
|
1,999,209
|
1,115,954
|
車両運搬具
|
66,480
|
2,593
|
1,158
|
7,366
|
67,914
|
57,753
|
工具、器具及び備品
|
640,202
|
61,569
|
3,050
|
40,864
|
698,721
|
610,394
|
リース資産
|
247,970
|
―
|
247,970
|
13,102
|
―
|
―
|
土地
|
853,090
|
―
|
―
|
―
|
853,090
|
―
|
建設仮勘定
|
198,730
|
163,500
|
198,730
|
―
|
163,500
|
―
|
計
|
6,423,047
|
953,003
|
565,497
|
324,094
|
6,810,553
|
4,290,385
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
140,101
|
6,880
|
―
|
12,521
|
146,982
|
112,408
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
32,780
|
―
|
―
|
32,780
|
―
|
電話加入権
|
2,928
|
―
|
―
|
―
|
2,928
|
―
|
電信電話施設利用権
|
204
|
―
|
―
|
―
|
204
|
204
|
計
|
143,234
|
39,660
|
―
|
12,521
|
182,895
|
112,612
|
(注) １ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
組立式大型倉庫新設工事 倉庫本体
|
19,780千円
|
|
|
|
機械及び装置
|
門型平面研削盤 本機・据付移設一式
|
513,099千円
|
機械及び装置
|
複合旋盤
|
33,500千円
|
機械及び装置
|
CNC旋盤
|
19,800千円
|
機械及び装置
|
平面研削盤
|
38,147千円
|
機械及び装置
|
切削工具関連研削盤
|
38,812千円
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
形状測定機
|
14,860千円
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
平面研削盤
|
16,395千円
|
機械及び装置
|
複合旋盤
|
38,900千円
|
機械及び装置
|
切削工具関連研削盤
|
22,179千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
製品保証引当金
|
28,234
|
23,785
|
28,234
|
23,785
|
役員賞与引当金
|
69,420
|
104,950
|
69,420
|
104,950
|