④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
|
建物
|
325,943
|
278,945
|
852
|
23,268
|
580,768
|
1,703,007
|
構築物
|
42,718
|
7,921
|
29
|
2,847
|
47,763
|
155,179
|
機械及び装置
|
326,070
|
27,041
|
15
|
37,664
|
315,432
|
2,746,046
|
車両運搬具
|
6,006
|
930
|
285
|
2,138
|
4,511
|
48,868
|
工具、器具及び備品
|
45,962
|
57,504
|
582
|
35,765
|
67,118
|
491,560
|
土地
|
286,354
|
―
|
―
|
―
|
286,354
|
―
|
リース資産
|
69,280
|
―
|
―
|
21,912
|
47,367
|
55,598
|
建設仮勘定
|
22,625
|
356,455
|
376,451
|
―
|
2,628
|
―
|
計
|
1,124,961
|
728,798
|
378,216
|
123,596
|
1,351,946
|
5,200,260
|
無形
固定資産
|
電話加入権
|
5,741
|
―
|
―
|
―
|
5,741
|
―
|
ソフトウエア
|
2,259
|
―
|
―
|
812
|
1,447
|
26,838
|
リース資産
|
15,225
|
―
|
―
|
3,887
|
11,338
|
8,098
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
18,000
|
―
|
―
|
18,000
|
―
|
計
|
23,226
|
18,000
|
―
|
4,699
|
36,526
|
34,937
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物 食堂建設 277,955千円
工具、器具及び備品 食堂関連設備 24,729千円
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品 自社製治工具 270千円
工具、器具及び備品 食堂関連設備 115千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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7,170
|
300
|
300
|
7,170
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賞与引当金
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28,000
|
28,000
|
28,000
|
28,000
|