④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形
固定資産
|
建物
|
580,768
|
52,640
|
－
|
32,718
|
600,690
|
1,735,725
|
構築物
|
47,763
|
425
|
230
|
3,973
|
43,984
|
154,791
|
機械及び装置
|
315,432
|
69,330
|
4,768
|
34,875
|
345,118
|
2,690,315
|
車両運搬具
|
4,511
|
6,240
|
－
|
2,373
|
8,378
|
51,241
|
工具、器具及び備品
|
67,118
|
31,629
|
468
|
28,468
|
69,811
|
511,125
|
土地
|
286,354
|
－
|
－
|
－
|
286,354
|
－
|
リース資産
|
47,367
|
－
|
－
|
20,593
|
26,774
|
76,191
|
建設仮勘定
|
2,628
|
174,560
|
160,264
|
－
|
16,924
|
－
|
計
|
1,351,946
|
334,825
|
165,732
|
123,002
|
1,398,036
|
5,219,390
|
無形
固定資産
|
電話加入権
|
5,741
|
－
|
－
|
－
|
5,741
|
－
|
ソフトウエア
|
1,447
|
12,700
|
－
|
922
|
13,224
|
27,761
|
リース資産
|
11,338
|
－
|
－
|
3,887
|
7,450
|
11,986
|
ソフトウエア仮勘定
|
18,000
|
99,180
|
12,700
|
－
|
104,480
|
－
|
計
|
36,526
|
111,880
|
12,700
|
4,809
|
130,896
|
39,747
|
（注）
|
１
|
当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
|
|
|
|
機械及び装置
|
マシニングセンタ
|
61,900
|
千円
|
|
|
ソフトウエア
|
財務会計・人事労務システム
|
12,700
|
千円
|
|
２
|
当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
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|
|
|
機械及び装置
|
マシニングセンタ
|
2,209
|
千円
|
|
|
機械及び装置
|
ＮＣ旋盤
|
2,053
|
千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,170
|
300
|
300
|
7,170
|
賞与引当金
|
28,000
|
55,095
|
28,000
|
55,095
|
受注損失引当金
|
－
|
32,992
|
9,545
|
23,447
|