④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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600,690
|
124,974
|
1,284
|
35,341
|
689,038
|
1,748,639
|
構築物
|
43,984
|
2,000
|
-
|
4,007
|
41,977
|
158,798
|
機械及び装置
|
345,118
|
91,886
|
6,004
|
47,408
|
383,591
|
2,623,637
|
車両運搬具
|
8,378
|
1,830
|
21
|
3,393
|
6,794
|
54,234
|
工具、器具及び備品
|
69,811
|
67,852
|
74
|
74,460
|
63,129
|
584,179
|
土地
|
286,354
|
-
|
-
|
-
|
286,354
|
-
|
リース資産
|
26,774
|
-
|
-
|
16,744
|
10,030
|
53,005
|
建設仮勘定
|
16,924
|
316,177
|
288,543
|
-
|
44,558
|
-
|
計
|
1,398,036
|
604,721
|
295,928
|
181,355
|
1,525,474
|
5,222,496
|
無形 固定資産
|
電話加入権
|
5,741
|
-
|
-
|
-
|
5,741
|
-
|
ソフトウエア
|
13,224
|
1,727
|
-
|
3,118
|
11,833
|
20,599
|
リース資産
|
7,450
|
-
|
-
|
3,887
|
3,563
|
15,873
|
ソフトウエア仮勘定
|
104,480
|
85,767
|
1,727
|
-
|
188,520
|
-
|
計
|
130,896
|
87,494
|
1,727
|
7,006
|
209,657
|
36,473
|
(注)
|
1
|
当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
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|
機械装置
|
マシニングセンタ
|
84,000
|
千円
|
|
|
建物
|
工場屋根改修工事
|
38,000
|
千円
|
|
2
|
当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
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|
|
|
機械装置
|
マシニングセンタ
|
3,000
|
千円
|
|
|
機械装置
|
NC旋盤
|
2,220
|
千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
7,170
|
300
|
300
|
7,170
|
賞与引当金
|
55,095
|
56,522
|
55,095
|
56,522
|
受注損失引当金
|
23,447
|
45,275
|
23,447
|
45,275
|
退職給付引当金
|
584,248
|
97,431
|
128,850
|
552,829
|