④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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689,038
|
145,449
|
8,038
|
41,006
|
785,443
|
1,639,757
|
構築物
|
41,977
|
-
|
507
|
4,088
|
37,381
|
156,317
|
機械及び装置
|
383,591
|
202,806
|
3,909
|
92,542
|
489,946
|
2,641,894
|
車両運搬具
|
6,794
|
1,667
|
-
|
2,846
|
5,615
|
57,081
|
工具、器具及び備品
|
63,129
|
10,264
|
333
|
23,310
|
49,750
|
605,507
|
土地
|
286,354
|
-
|
-
|
-
|
286,354
|
-
|
リース資産
|
10,030
|
-
|
-
|
9,278
|
751
|
5,692
|
建設仮勘定
|
44,558
|
328,326
|
360,188
|
-
|
12,696
|
-
|
計
|
1,525,474
|
688,515
|
372,977
|
173,072
|
1,667,938
|
5,106,250
|
無形 固定資産
|
電話加入権
|
5,741
|
-
|
-
|
-
|
5,741
|
-
|
ソフトウエア
|
11,833
|
-
|
-
|
3,227
|
8,605
|
23,827
|
リース資産
|
3,563
|
-
|
-
|
3,563
|
-
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
188,520
|
94,740
|
-
|
-
|
283,260
|
-
|
計
|
209,657
|
94,740
|
-
|
6,791
|
297,606
|
23,827
|
(注)
|
1
|
当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
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|
|
|
機械装置
|
旋盤
|
75,110
|
千円
|
|
|
建物
|
工場屋根改修工事
|
51,000
|
千円
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|
2
|
当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
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|
|
機械装置
|
旋盤
|
1,859
|
千円
|
|
|
機械装置
|
マシニングセンタ
|
1,342
|
千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
7,170
|
300
|
5,430
|
2,040
|
賞与引当金
|
56,522
|
87,875
|
56,522
|
87,875
|
役員賞与引当金
|
-
|
36,426
|
-
|
36,426
|
受注損失引当金
|
45,275
|
-
|
45,275
|
-
|
退職給付引当金
|
552,829
|
115,248
|
116,088
|
551,988
|