④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形
固定資産

建物

689,038

145,449

8,038

41,006

785,443

1,639,757

構築物

41,977

507

4,088

37,381

156,317

機械及び装置

383,591

202,806

3,909

92,542

489,946

2,641,894

車両運搬具

6,794

1,667

2,846

5,615

57,081

工具、器具及び備品

63,129

10,264

333

23,310

49,750

605,507

土地

286,354

286,354

リース資産

10,030

9,278

751

5,692

建設仮勘定

44,558

328,326

360,188

12,696

1,525,474

688,515

372,977

173,072

1,667,938

5,106,250

無形
固定資産

電話加入権

5,741

5,741

ソフトウエア

11,833

3,227

8,605

23,827

リース資産

3,563

3,563

ソフトウエア仮勘定

188,520

94,740

283,260

209,657

94,740

6,791

297,606

23,827

 

 

(注)

当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

 

 

 

機械装置

旋盤

75,110

千円

 

 

建物

工場屋根改修工事

51,000

千円

 

当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

 

 

 

機械装置

旋盤

1,859

千円

 

 

機械装置

マシニングセンタ

1,342

千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,170

300

5,430

2,040

賞与引当金

56,522

87,875

56,522

87,875

役員賞与引当金

36,426

36,426

受注損失引当金

45,275

45,275

退職給付引当金

552,829

115,248

116,088

551,988