④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
7,651
|
3,853
|
151
|
2,177
|
9,175
|
44,809
|
機械装置及び運搬具
|
31,552
|
8,409
|
124
|
7,395
|
32,440
|
94,478
|
土地
|
11,928 [738]
|
107
|
879 [△180]
|
－
|
11,155 [919]
|
－
|
リース資産
|
4,251
|
175
|
－
|
546
|
3,880
|
4,155
|
建設仮勘定
|
7,157
|
33,268
|
12,985
|
－
|
27,440
|
－
|
その他
|
960
|
911
|
43
|
459
|
1,369
|
6,454
|
有形固定資産計
|
63,501
|
46,725
|
14,185
|
10,579
|
85,462
|
149,896
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,848
|
1,207
|
3
|
673
|
2,379
|
－
|
その他
|
2,834
|
－
|
250
|
397
|
2,186
|
－
|
無形固定資産計
|
4,683
|
1,207
|
253
|
1,071
|
4,566
|
－
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(注) １．主要な増加
建設仮勘定
超純水供給事業用設備関係 27,953百万円
機械装置・運搬具
超純水供給事業用機械装置 7,705百万円
２．主要な減少
建設仮勘定
超純水供給事業用機械装置等への振替額 8,066百万円
３．土地の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づく取得原価の修正額であります。なお、「当期減少額」は売却によるものです。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
85
|
82
|
85
|
82
|
賞与引当金
|
1,187
|
1,146
|
1,187
|
1,146
|
役員賞与引当金
|
145
|
133
|
145
|
133
|
製品保証引当金
|
374
|
556
|
374
|
556
|
工事損失引当金
|
94
|
214
|
94
|
214
|
建物解体費用引当金
|
320
|
－
|
8
|
312
|
退職給付引当金
|
10,666
|
600
|
467
|
10,799
|
役員株式給付引当金
|
183
|
98
|
14
|
268
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。