④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
8,445
|
1,812
|
677
(675)
|
514
|
9,065
|
8,107
|
|
構築物
|
1,371
|
106
|
28
(28)
|
129
|
1,319
|
1,690
|
|
機械及び装置
|
3,006
|
265
|
13
|
646
|
2,612
|
6,117
|
|
車両運搬具
|
165
|
48
|
0
|
86
|
126
|
616
|
|
工具、器具及び備品
|
410
|
263
|
0
|
263
|
409
|
5,407
|
|
土地
|
5,800
|
140
|
1
|
-
|
5,938
|
-
|
|
リース資産
|
345
|
-
|
-
|
39
|
306
|
83
|
|
建設仮勘定
|
1,213
|
1,301
|
1,209
|
-
|
1,304
|
-
|
|
計
|
20,758
|
3,936
|
1,933
|
1,678
|
21,083
|
22,021
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
260
|
45
|
0
|
92
|
212
|
614
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
11
|
2
|
2
|
-
|
11
|
-
|
|
その他
|
25
|
-
|
1
|
1
|
22
|
5
|
|
計
|
298
|
48
|
5
|
94
|
246
|
620
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて記載しております。
３ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物、構築物及び工具、器具及び備品 本社 ホテル 1,974百万円
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,609
|
464
|
1,087
|
2,987
|
賞与引当金
|
567
|
471
|
567
|
471
|
製品保証引当金
|
1,082
|
658
|
796
|
944
|
(注) 上記引当金の計上の理由及び額の算定の方法は注記表に記載しております。