④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
11,303
|
5,211
|
1
|
661
|
15,851
|
12,723
|
構築物
|
285
|
61
|
-
|
42
|
304
|
862
|
機械及び装置
|
2,691
|
992
|
8
|
409
|
3,266
|
5,580
|
車両運搬具
|
40
|
15
|
7
|
14
|
33
|
100
|
工具、器具及び 備品
|
1,928
|
1,241
|
0
|
998
|
2,170
|
4,626
|
土地
|
6,657
|
-
|
0
|
-
|
6,657
|
-
|
建設仮勘定
|
1,522
|
8,325
|
9,283
|
-
|
564
|
-
|
有形固定資産計
|
24,428
|
15,846
|
9,300
|
2,126
|
28,848
|
23,894
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
644
|
223
|
0
|
155
|
712
|
-
|
施設利用権
|
111
|
-
|
16 (16)
|
-
|
95
|
-
|
無形固定資産計
|
756
|
223
|
16 (16)
|
155
|
807
|
-
|
(注)「当期減少額」の欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額です。
重要な増加
有形固定資産 建物、構築物他 ウィズダムスクエア 3,063百万円
建物他 ビックフィット新館改修工事 789〃
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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877
|
184
|
273
|
788
|
賞与引当金
|
2,233
|
3,042
|
2,233
|
3,042
|
役員賞与引当金
|
57
|
50
|
57
|
50
|
工事損失引当金
|
2,766
|
932
|
2,507
|
1,192
|
完成工事補償引当金
|
131
|
12
|
38
|
105
|
株主優待引当金
|
127
|
71
|
127
|
71
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。