④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	4,760,788	20,984	219,164	4,562,607	3,236,784	94,483	1,325,823
構築物	377,379	1,110	61,718	316,771	284,095	6,309	32,675
機械及び装置	5,764,078	29,103	95,517	5,697,664	5,075,092	136,699	622,571
車輌運搬具	59,222	4,606	48,779	15,050	12,643	2,759	2,406
工具器具及び備品	385,373	29,248	23,747	390,873	347,504	21,552	43,369
土地	309,245	8,118	―	317,363	―	―	317,363
リース資産	51,964	33,572	40	85,496	40,422	12,463	45,074
建設仮勘定	209	72,147	―	72,356	―	―	72,356
有形固定資産計	11,708,260	198,890	448,967	11,458,184	8,996,543	274,268	2,461,641
無形固定資産
ソフトウェア	4,105	―	―	4,105	2,650	817	1,454
電話加入権	2,412	―	―	2,412	―	―	2,412
リース資産	26,005	27,302	―	53,307	22,599	7,191	30,708
借地権	360	―	―	360	―	―	360
無形固定資産計	32,882	27,302	―	60,185	25,250	8,008	34,934
長期前払費用	100,547	15,935	―	116,482	114,635	82,195	1,847

(注) １  当期増減の主なものは次のとおりであります。

    当期増加額のうち主なもの

機械及び装置	府中工場	150MPa昇圧ユニット	11,770千円
機械及び装置	大多喜工場	シュッテポリゴン装置	4,451千円

    当期減少額のうち主なもの

建物	本社	旧本社解体関連	46,363千円
機械及び装置	大多喜工場	数値制御付旋盤	41,950千円
機械及び装置	大多喜工場	５０Ｌ検査ライン	20,590千円

２  固定資産の減価償却の方法については、重要な会計方針3  固定資産の減価償却の方法を参照。

３  当期減価償却額合計 274,268千円の内訳は、製造原価 191,268千円、不動産賃貸原価 62,052千円、販売費及び一般管理費13,134千円、営業外費用7,812千円であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	50,190	75,240	―	50,190	75,240
賞与引当金	35,600	40,700	35,600	―	40,700
役員退職慰労引当金	212,607	16,400	―	―	229,007

(注) １  貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２  引当金の計上基準については、重要な会計方針5  引当金の計上基準を参照。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

①  決算日後の状況

該当事項はありません。

②  重要な訴訟事件等

該当事項はありません。