④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	4,562,607	54,191	1,594	4,615,204	3,328,082	92,712	1,287,122
構築物	316,771	9,962	―	326,733	289,760	5,664	36,973
機械及び装置	5,697,664	23,350	30,070	5,690,944	5,163,891	118,778	527,052
車輌運搬具	15,050	1,580	840	15,790	13,191	1,387	2,598
工具器具及び備品	390,873	17,887	15,882	392,878	352,675	21,051	40,203
土地	317,363	―	―	317,363	―	―	317,363
リース資産	85,496	34,640	222	119,914	59,236	19,037	60,677
建設仮勘定	72,356	1,297,794	―	1,370,150	―	―	1,370,150
有形固定資産計	11,458,184	1,439,406	48,609	12,848,980	9,206,836	258,632	3,642,143
無形固定資産
ソフトウェア	4,105	150	490	3,765	2,922	761	842
電話加入権	2,412	―	―	2,412	―	―	2,412
リース資産	53,307	―	4,728	48,579	26,226	8,354	22,353
借地権	360	―	―	360	―	―	360
無形固定資産計	60,185	150	5,218	55,117	29,148	9,116	25,968
長期前払費用	116,482	22,779	5,944	133,317	129,375	20,684	3,941

(注) １  当期増減の主なものは次のとおりであります。

    当期増加額のうち主なもの

建物	大多喜工場	合併浄化槽転換工事	42,000千円
構築物	大多喜工場	本館前のロータリー工事	5,582千円
機械及び装置	大多喜工場	FAシステム自動倉庫・搬送システム	11,100千円
建設仮勘定		賃貸物件用建物建設費	1,209,402千円

    当期減少額のうち主なもの

建物	大多喜工場	Ｂ棟廃材置場	1,185千円
機械及び装置	大多喜工場	NC旋盤オートバー付AANC-45S	25,970千円
機械及び装置	大多喜工場	ツールプリセッター	3,400千円

２  固定資産の減価償却の方法については、重要な会計方針3  固定資産の減価償却の方法を参照。

３  当期減価償却額合計 258,632千円の内訳は、製造原価 176,306千円、不動産賃貸原価 60,550千円、販売費及び一般管理費 14,884千円、営業外費用 6,891千円であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	75,240	369	―	75,240	369
賞与引当金	40,700	37,500	40,700	―	37,500
役員退職慰労引当金	229,007	17,000	3,900	―	242,107

(注) １  貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、債権の回収による戻入額と一般債権の貸倒実績率による洗替額との合計額であります。

２  引当金の計上基準については、重要な会計方針5  引当金の計上基準を参照。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

①  決算日後の状況

該当事項はありません。

②  重要な訴訟事件等

該当事項はありません。