④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	7,949,392	229,769	68,309 (－)	8,110,851	5,738,667	157,468	2,372,184
構築物	480,001	35,223	12,081 (－)	503,142	428,965	9,317	74,177
機械及び装置	3,112,742	27,349	27,838 (268)	3,112,253	2,450,085	132,233	662,167
車両運搬具	125,399	26,042	9,125 (－)	142,316	109,889	14,305	32,426
工具、器具及び備品	1,411,414	59,616	68,922 (189)	1,402,108	1,278,514	81,364	123,593
土地	4,323,567	－	105,340 (660)	4,218,226	－	－	4,218,226
リース資産	137,005	19,501	40,093	116,413	72,689	19,969	43,724
建設仮勘定	81,946	172,098	244,396	9,648	－	－	9,648
有形固定資産計	17,621,469	569,600	576,108 (1,118)	17,614,961	10,078,812	414,659	7,536,148
無形固定資産
ソフトウエア	389,111	51,730	44,432	396,408	235,688	55,055	160,719
ソフトウエア仮勘定	－	17,634	1,769	15,865	－	－	15,865
その他	6,349	1,205	－	7,555	47	47	7,508
無形固定資産計	395,461	70,570	46,201	419,829	235,736	55,102	184,093
長期前払費用	31,655	7,945	1,000	38,601	21,651	4,842	16,950

(注) １　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物（社宅寮新築工事）	131,669千円
ソフトウエア（業務支援ソフト）	36,643千円

２　当期減少額のうち（　）内は減損損失の金額であります。

３　建物の当期減少額は、売却による減少33,728千円、除却による減少34,580千円であります。

４　工具、器具及び備品の当期減少額は、除却による減少68,733千円であります。

５　土地の当期減少額は、売却による減少104,680千円などであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	5,380	4,166	988	4,392	4,166
賞与引当金	618,264	663,402	618,264	－	663,402
役員賞与引当金	53,200	66,300	53,200	－	66,300
訴訟損失引当金	73,278	－	－	－	73,278
退職給付引当金	△1,510,326	△123,231	△196,630	－	△1,436,927

（注）１　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、4,319千円は洗替、72千円は債権の回収による戻し入れであります。

　　　２　退職給付引当金は、貸借対照表の投資その他の資産に「前払年金費用」として表示しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。