④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
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|
建物
|
7,790,663
|
2,502,571
|
1,308,371
|
8,984,863
|
4,646,920
|
208,942
|
4,337,942
|
構築物
|
560,954
|
－
|
42,393
|
518,561
|
435,961
|
12,002
|
82,599
|
機械及び装置
|
3,235,682
|
62,004
|
89,789
|
3,207,897
|
2,600,910
|
143,667
|
606,987
|
車両運搬具
|
155,397
|
－
|
－
|
155,397
|
145,503
|
7,520
|
9,894
|
工具、器具及び備品
|
1,602,749
|
94,867
|
194,838
|
1,502,778
|
1,385,012
|
116,262
|
117,766
|
土地
|
3,929,887
|
－
|
639,791 (228,577)
|
3,290,095
|
－
|
－
|
3,290,095
|
リース資産
|
43,332
|
－
|
－
|
43,332
|
40,839
|
6,033
|
2,492
|
建設仮勘定
|
1,734,880
|
810,415
|
2,541,544
|
3,751
|
－
|
－
|
3,751
|
有形固定資産計
|
19,053,546
|
3,469,858
|
4,816,728 (228,577)
|
17,706,676
|
9,255,147
|
494,429
|
8,451,528
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
558,880
|
1,538,409
|
－
|
2,097,289
|
677,248
|
213,483
|
1,420,040
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,358,155
|
300,658
|
1,658,814
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
7,555
|
－
|
－
|
7,555
|
450
|
80
|
7,104
|
無形固定資産計
|
1,924,591
|
1,839,067
|
1,658,814
|
2,104,844
|
677,699
|
213,564
|
1,427,145
|
長期前払費用
|
67,510
|
2,270
|
－
|
69,780
|
58,917
|
5,010
|
10,862
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（注）１ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物（事務所） 1,838,544千円
ソフトウエア（基幹システム等） 1,538,409千円
建物（電気設備） 296,155千円
建物（冷暖房設備） 189,388千円
建物（給排水設備） 130,489千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
土地（事務所用地） 409,935千円
建物（事務所） 760,659千円
３ 当期減少額のうち（ ）は内数で減損損失の金額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,029
|
2,217
|
－
|
2,029
|
2,217
|
賞与引当金
|
605,532
|
458,208
|
605,532
|
－
|
458,208
|
役員賞与引当金
|
21,700
|
11,600
|
21,700
|
－
|
11,600
|
訴訟損失引当金
|
19,010
|
－
|
－
|
19,010
|
－
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（注）１ 貸倒引当金の「当期減少額その他」のうち、1,986千円は洗替、43千円は債権の回収による戻し入れであります。
２ 訴訟損失引当金の「当期減少額その他」は、訴訟損失見込額の減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。