④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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8,984,863
|
17,041
|
276,696
|
8,725,207
|
4,589,392
|
212,461
|
4,135,815
|
構築物
|
518,561
|
118,486
|
37,918
|
599,129
|
420,173
|
20,872
|
178,956
|
機械及び装置
|
3,207,897
|
3,903
|
37,663
|
3,174,137
|
2,666,892
|
100,352
|
507,244
|
車両運搬具
|
155,397
|
1,682
|
3,100
|
153,979
|
147,680
|
5,277
|
6,298
|
工具、器具及び備品
|
1,502,778
|
21,850
|
16,437
|
1,508,192
|
1,431,085
|
62,345
|
77,107
|
土地
|
3,290,095
|
11,556
|
267,303
|
3,034,348
|
－
|
－
|
3,034,348
|
リース資産
|
43,332
|
－
|
－
|
43,332
|
42,726
|
1,887
|
605
|
建設仮勘定
|
3,751
|
170,902
|
170,817
|
3,836
|
－
|
－
|
3,836
|
有形固定資産計
|
17,706,676
|
345,422
|
809,936
|
17,242,162
|
9,297,950
|
403,198
|
7,944,212
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,097,289
|
22,548
|
－
|
2,119,837
|
1,004,450
|
327,201
|
1,115,387
|
その他
|
7,555
|
106,012
|
24,802
|
88,764
|
531
|
80
|
88,233
|
無形固定資産計
|
2,104,844
|
128,560
|
24,802
|
2,208,602
|
1,004,982
|
327,282
|
1,203,620
|
長期前払費用
|
69,780
|
2,503
|
－
|
72,284
|
62,802
|
3,884
|
9,481
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（注）１ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
構築物（新社屋の外構工事） 104,764千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物（旧メンテナンスセンター） 211,729千円
土地（旧メンテナンスセンター 倉庫用地） 141,805千円
土地（旧メンテナンスセンター 事務所用地） 95,194千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
2,217
|
1,541
|
－
|
2,217
|
1,541
|
賞与引当金
|
458,208
|
572,838
|
458,208
|
－
|
572,838
|
役員賞与引当金
|
11,600
|
2,500
|
11,600
|
－
|
2,500
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（注） 貸倒引当金の「当期減少額その他」のうち、2,217千円は洗替による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。