④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額または償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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8,983
|
667
|
1,274
|
8,376
|
3,846
|
239
|
4,530
|
|
|
|
|
|
|
|
|
構築物
|
644
|
47
|
118
|
573
|
200
|
16
|
373
|
|
|
|
|
|
|
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|
機械及び装置
|
2,689
|
225
|
669
|
2,244
|
1,513
|
117
|
731
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両及び
|
43
|
2
|
4
|
42
|
29
|
8
|
12
|
運搬具
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具
|
803
|
30
|
41
|
791
|
549
|
53
|
242
|
及び備品
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|
土地
|
3,559
|
－
|
955
|
2,603
|
－
|
－
|
2,603
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
498
|
475
|
972
|
0
|
－
|
－
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計
|
17,222
|
1,448
|
4,037
|
14,632
|
6,139
|
435
|
8,493
|
|
|
|
|
|
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|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
366
|
46
|
31
|
380
|
324
|
23
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
15
|
－
|
－
|
15
|
－
|
－
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
1
|
－
|
－
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計
|
383
|
46
|
31
|
398
|
325
|
23
|
72
|
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）有形固定資産
建物 大阪工場 第二期工事 623百万円
構築物 大阪工場 第二期工事 43百万円
機械及び装置 大阪工場 生産設備 148百万円
（2）無形固定資産
ソフトウエア 生産販売システム改修 8百万円
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
建物 ホソカワ受託加工株式会社分社化 1,264百万円
構築物 ホソカワ受託加工株式会社分社化 118百万円
機械及び装置 ホソカワ受託加工株式会社分社化 649百万円
土地 ホソカワ受託加工株式会社分社化 955百万円
３ 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
24
|
17
|
18
|
23
|
賞与引当金
|
505
|
566
|
505
|
566
|
役員賞与引当金
|
69
|
57
|
69
|
57
|
製品保証引当金
|
35
|
15
|
35
|
15
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。