##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額または償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末残高
有形固定資産 | 建物 | 8,265 | 535 | 122 | 8,678 | 4,500 | 249 | 4,177
構築物 | 576 | 0 | － | 577 | 261 | 15 | 315
機械及び装置 | 2,246 | 58 | 68 | 2,236 | 1,759 | 84 | 476
車両及び | 42 | 2 | 1 | 44 | 41 | 3 | 2
運搬具 |  |  |  |  |  |  |
工具、器具 | 874 | 35 | 95 | 813 | 594 | 38 | 218
及び備品 |  |  |  |  |  |  |
土地 | 3,029 | － | － | 3,029 | － | － | 3,029
建設仮勘定 | 253 | 1,038 | 630 | 661 | － | － | 661
計 | 15,289 | 1,671 | 918 | 16,041 | 7,158 | 391 | 8,882
無形固定資産 | ソフトウエア | 426 | 94 | 14 | 506 | 438 | 26 | 67
ソフトウエア | － | 55 | 33 | 22 | － | － | 22
仮勘定 |  |  |  |  |  |  |
その他 | 7 | 7 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9
計 | 434 | 157 | 48 | 543 | 443 | 28 | 99

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(1）有形固定資産

建物　　　　　　　　　北山建屋建築　　　　　　　　 　253百万円

電源設備　　　　　　　　　　 　 137百万円

大阪工場空調設備　　　　　　　 　71百万円

工具、器具及び備品　　インフラサーバー更新　　　　 　　15百万円

(2）無形固定資産

ソフトウエア　　　　　Microsoft365導入　　　　　　 　　10百万円

ソフトウエア仮勘定　　会計ソフト導入　　　　　　　 　　14百万円

（3）当期増加額には、ホソカワミクロン化粧品株式会社を吸収合併したことによる以下の増加が含まれております。

（有形固定資産）　　　工具、器具備品　　　　　　 　　　２百万円

（無形固定資産）　　　ソフトウエア　　　　　　　　 　　61百万円

その他　　　　　　　　　　　 　　７百万円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

(1）有形固定資産

建物　　　　　　　　　奈良工場給排水設備　　　　　 　 113百万円

機械及び装置　　　　　奈良工場自動倉庫システム　　 　　46百万円

工具、器具及び備品　　大阪本社サーバー　　　　　　　 　74百万円

（2）無形固定資産

ソフトウエア　　　　　大阪本社サーバー用ソフトウエア 　14百万円

３　当期末減価償却累計額または償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

４　「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

５　建設仮勘定の減少は、各資産勘定への振替えによるものです。

###### 【引当金明細表】

(単位：百万円)

区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | － | 10 | － | 10
賞与引当金 | 687 | 719 | 700 | 707
役員賞与引当金 | 76 | 68 | 79 | 65
製品保証引当金 | 27 | 33 | 27 | 33
株式給付引当金 | 39 | 28 | 19 | 48

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。