④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,861,406
|
5,685
|
12,449
|
2,854,642
|
1,674,247
|
66,368
|
1,180,394
|
構築物
|
146,471
|
―
|
―
|
146,471
|
126,523
|
4,039
|
19,948
|
機械及び装置
|
512,374
|
41,671
|
4,156
|
549,889
|
395,009
|
42,779
|
154,879
|
車両運搬具
|
1,128
|
―
|
―
|
1,128
|
1,128
|
―
|
0
|
工具、器具及び 備品
|
271,871
|
28,017
|
11,403
|
288,484
|
243,940
|
21,098
|
44,544
|
土地
|
1,327,993
|
―
|
686
|
1,327,306
|
―
|
―
|
1,327,306
|
リース資産
|
118,350
|
13,446
|
59,850
|
71,946
|
32,331
|
19,504
|
39,614
|
建設仮勘定
|
2,604
|
95,376
|
75,374
|
22,607
|
―
|
―
|
22,607
|
有形固定資産計
|
5,242,200
|
184,196
|
163,919
|
5,262,477
|
2,473,181
|
153,790
|
2,789,295
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
施設利用権
|
1,036
|
―
|
―
|
1,036
|
155
|
69
|
880
|
特許権
|
3,000
|
―
|
―
|
3,000
|
2,890
|
312
|
109
|
ソフトウエア
|
93,715
|
8,316
|
37,634
|
64,397
|
25,090
|
16,004
|
39,306
|
無形固定資産計
|
97,751
|
8,316
|
37,634
|
68,433
|
28,136
|
16,386
|
40,296
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
519,124
|
125,632
|
―
|
12,747
|
632,009
|
製品保証引当金
|
60,233
|
46,875
|
60,233
|
―
|
46,875
|
役員賞与引当金
|
15,110
|
11,880
|
15,110
|
―
|
11,880
|
役員株式給付引当金
|
29,100
|
10,740
|
―
|
―
|
39,840
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、関係会社の債務超過減少に伴う取り崩し額
12,747千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。