④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形 固定資産	建物	223,277	29,774	0	21,620	231,430	1,488,741	1,720,172
	構築物	6,182	5,485	0	1,852	9,814	221,534	231,349
	機械及び装置	152,533	55,634	1,800	47,793	158,575	1,491,697	1,650,272
	車両運搬具	9,796	―	2,413	3,386	3,996	27,459	31,455
	工具、器具 及び備品	8,248	17,110	62	9,186	16,111	167,381	183,492
	土地	1,079,566	―	―	―	1,079,566	―	1,079,566
		(339,646)				(339,646)		(339,646)
	リース資産	53,257	―	―	23,843	29,413	82,738	112,152
	建設仮勘定	47,246	23,246	55,093	―	15,400	―	15,400
	計	1,580,109	131,250	59,368	107,683	1,544,308	3,479,553	5,023,861
		(339,646)				(339,646)		(339,646)
無形 固定資産	電話加入権	6,032	―	―	―	6,032	―	6,032
	ソフトウェア	15,616	―	―	4,414	11,201	11,380	22,581
	ソフトウェア 仮勘定	―	5,956	―	―	5,956	―	5,956
	計	21,648	5,956	―	4,414	23,189	11,380	34,569

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

		（単位：千円）
建物	厚木工場内事務所新設及び塗装場拡張工事他	29,774
構築物	厚木工場内外装土間等改修工事他	5,485
機械及び装置	請負用工事機械（ドリルロッド他）	40,634
	機械及び装置（RPD-40C　デモ機他）	15,000
工具、器具及び備品	金型及び木型	2,124
	ＯＡ機器（サーバー、プリンター他）	13,724
	デジタル台秤（ねじゲージ他）	1,262
建設仮勘定	請負用工事機械（ドリルロッド他）	22,649
	建物（厚木工場内配線工事他）	470
ソフトウェア仮勘定	本社（人事給与システム）	5,956

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	請負用工事機械（工事現場用：油圧ショベル他）	1,800
車両運搬具	海外工事現場用車両18台	2,413
工具、器具及び備品	製品作成用金型他	62
建設仮勘定	請負用工事機械（ドリルロッド他）	55,093

３．土地の期首帳簿価額、期末帳簿価額及び期末取得原価の(内書)は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価前の帳簿価額との差額であります。

【引当金明細表】

(単位：千円)
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	236,079	1,223	82,044	155,258
賞与引当金	138,148	147,768	138,148	147,768
工事損失引当金	18,700	―	18,700	―
役員退職慰労引当金	61,640	―	700	60,940

(注)　貸倒引当金の当期減少額には、一般債権の貸倒実績率による洗替額900千円及び過年度個別引当金の回収によるもの502千円並びに回収可能性による戻入処理額40,000千円が含まれております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。