④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形 固定資産	建物	231,430	1,930	0	20,713	212,647	1,509,032	1,721,679
	構築物	9,814	－	－	1,809	8,005	223,344	231,349
	機械及び装置	158,575	47,757	0	48,544	157,788	1,492,577	1,650,365
	車両運搬具	3,996	－	3,413	544	38	17,483	17,521
	工具、器具 及び備品	16,111	18,849	85	10,788	24,087	169,974	194,062
	土地	1,079,566	－	－	－	1,079,566	－	1,079,566
		(339,646)				(339,646)		(339,646)
	リース資産	29,413	－	－	12,638	16,774	95,377	112,152
	建設仮勘定	15,400	39,315	36,377	－	18,337	－	18,337
	計	1,544,308	107,853	39,876	95,039	1,517,244	3,507,789	5,025,034
		(339,646)				(339,646)		(339,646)
無形 固定資産	電話加入権	6,032	－	－	－	6,032	－	6,032
	ソフトウェア	11,201	18,027	－	6,156	23,072	17,536	40,608
	ソフトウェア 仮勘定	5,956	12,171	17,827	－	300	－	300
	計	23,189	30,199	17,827	6,156	29,404	17,536	46,941

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

		（単位：千円）
建物	建物（本社ビル内間仕切設置工事）	1,190
機械及び装置	請負用工事機械（スパイラルスタビライザー他）	45,564
	機械及び装置（ＫＴ-100デモ機他）	2,193
工具、器具及び備品	パレット棚（諏訪工場内棚設置）	5,697
	キャビネット書庫棚（本社内書庫棚）	5,400
	金型及び木型	3,421
	プロジェクター他	4,331
建設仮勘定	請負用工事機械（スパイラルスタビライザー他）	36,377
	建物（厚木工場リニューアル関連他）	2,938
ソフトウェア	本社（人事給与システム他）	18,027
ソフトウェア仮勘定	本社（人事給与システム他）	12,171

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具	海外工事現場用車両５台	3,413
工具、器具及び備品	海外工事用複合機他	85
建設仮勘定	請負用工事機械（スパイラルスタビライザー）	36,377
ソフトウェア仮勘定	本社（人事給与システム他）	17,827

３．土地の期首帳簿価額、期末帳簿価額及び期末取得原価の(内書)は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価前の帳簿価額との差額であります。

【引当金明細表】

(単位：千円)
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	155,258	1,223	58,558	97,923
賞与引当金	147,768	159,414	147,768	159,414
工事損失引当金	－	4,100	4,100	－
製品保証引当金	－	7,000	7,000	－
受注損失引当金	－	11,000	11,000	－
環境対策引当金	－	4,000	－	4,000
役員退職慰労引当金	60,940	－	－	60,940

(注)　貸倒引当金の当期減少額には、一般債権の貸倒実績率による洗替額100千円及び貸倒引当金の長期への振替1,223千円並びに回収可能性による戻入処理額40,000千円が含まれております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。