④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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期末 取得原価
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有形 固定資産
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建物
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2,047,075
|
79,078
|
137,390
|
74,273
|
1,914,490
|
1,464,243
|
3,378,734
|
構築物
|
228,727
|
12,880
|
-
|
17,643
|
223,964
|
223,905
|
447,869
|
機械及び装置
|
165,583
|
220,265
|
0
|
85,056
|
300,791
|
1,465,311
|
1,766,102
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
8,749
|
8,750
|
工具、器具及び備品
|
20,028
|
23,437
|
9
|
12,031
|
31,423
|
185,339
|
216,762
|
土地
|
2,483,823
|
-
|
581,981
|
-
|
1,901,842
|
-
|
1,901,842
|
(△108,776)
|
(△108,776)
|
(△108,776)
|
リース資産
|
14,332
|
27,240
|
-
|
9,816
|
31,756
|
18,754
|
50,511
|
建設仮勘定
|
76,598
|
160,122
|
236,721
|
-
|
-
|
-
|
-
|
計
|
5,036,170
|
523,023
|
956,102
|
198,821
|
4,404,269
|
3,366,304
|
7,770,574
|
(△108,776)
|
(△108,776)
|
(△108,776)
|
無形 固定資産
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電話加入権
|
3,129
|
-
|
-
|
-
|
3,129
|
-
|
3,129
|
ソフトウェア
|
10,028
|
9,850
|
-
|
5,130
|
14,748
|
33,038
|
47,786
|
リース資産
|
38,604
|
-
|
-
|
11,085
|
27,519
|
27,906
|
55,426
|
計
|
51,763
|
9,850
|
-
|
16,215
|
45,397
|
60,945
|
106,342
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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(単位:千円)
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建物
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伊勢原工場 (工場内ネットワーク工事)
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64,262
|
構築物
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伊勢原工場 (植栽等緑化工事)
|
12,880
|
機械及び装置
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伊勢原工場 (工場棟天井クレーン設置工事)
|
122,200
|
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伊勢原工場 (工場棟自動倉庫設置)
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40,483
|
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伊勢原工場 (工場屋上太陽光発電設置工事)
|
25,000
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工具、器具及び備品
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伊勢原工場 (工場内社内システム構築)
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17,932
|
|
伊勢原工場 (試運転用開発機器設置)
|
3,671
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建設仮勘定
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伊勢原工場 (伊勢原工場関連)
|
160,122
|
ソフトウエア
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本社 (支店業務システム他)
|
9,850
|
リース資産
|
伊勢原工場 (フォークリフト)
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10,326
|
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伊勢原工場 (電話設備一式設置)
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8,580
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伊勢原工場 (3D測定器設置)
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8,334
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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伊勢原工場 (国庫補助金による圧縮記帳)
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137,390
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土地
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伊勢原工場 (伊勢原工場用地一部売却)
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581,981
|
建設仮勘定
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伊勢原工場 (伊勢原工場関連)
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236,721
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3.土地の期首帳簿価額、期末帳簿価額及び期末取得原価の(内書)は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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1,300
|
705
|
300
|
1,705
|
賞与引当金
|
164,124
|
164,940
|
164,124
|
164,940
|
工事損失引当金
|
4,400
|
17,000
|
11,400
|
10,000
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受注損失引当金
|
390
|
18,000
|
13,390
|
5,000
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(注)貸倒引当金の当期減少額には、回収可能性による戻入処理額89千円が含まれております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。