④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

減価償却
累計額

期末
取得原価

有形
固定資産

建物

2,047,075

79,078

137,390

74,273

1,914,490

1,464,243

3,378,734

構築物

228,727

12,880

17,643

223,964

223,905

447,869

機械及び装置

165,583

220,265

0

85,056

300,791

1,465,311

1,766,102

車両運搬具

0

0

8,749

8,750

工具、器具及び備品

20,028

23,437

9

12,031

31,423

185,339

216,762

土地

2,483,823

581,981

1,901,842

1,901,842

(△108,776)

(△108,776

(△108,776)

リース資産

14,332

27,240

9,816

31,756

18,754

50,511

建設仮勘定

76,598

160,122

236,721

5,036,170

523,023

956,102

198,821

4,404,269

3,366,304

7,770,574

(△108,776)

(△108,776)

(△108,776)

無形
固定資産

電話加入権

3,129

3,129

3,129

ソフトウェア

10,028

9,850

5,130

14,748

33,038

47,786

リース資産

38,604

11,085

27,519

27,906

55,426

51,763

9,850

16,215

45,397

60,945

106,342

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

 

(単位:千円)

建物

伊勢原工場   (工場内ネットワーク工事)

64,262

構築物

伊勢原工場   (植栽等緑化工事)

12,880

機械及び装置

伊勢原工場   (工場棟天井クレーン設置工事)

122,200

 

伊勢原工場   (工場棟自動倉庫設置)

40,483

 

伊勢原工場   (工場屋上太陽光発電設置工事)

25,000

工具、器具及び備品

伊勢原工場   (工場内社内システム構築)

17,932

 

伊勢原工場   (試運転用開発機器設置)

3,671

建設仮勘定

伊勢原工場   (伊勢原工場関連)

160,122

ソフトウエア

本社      (支店業務システム他)

9,850

リース資産

伊勢原工場   (フォークリフト)

10,326

 

伊勢原工場   (電話設備一式設置)

8,580

 

伊勢原工場   (3D測定器設置)

8,334

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

伊勢原工場   (国庫補助金による圧縮記帳)

137,390

土地

伊勢原工場   (伊勢原工場用地一部売却)

581,981

建設仮勘定

伊勢原工場   (伊勢原工場関連)

236,721

 

 

3.土地の期首帳簿価額、期末帳簿価額及び期末取得原価の(内書)は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1,300

705

300

1,705

賞与引当金

164,124

164,940

164,124

164,940

工事損失引当金

4,400

17,000

11,400

10,000

受注損失引当金

390

18,000

13,390

5,000

 

(注)貸倒引当金の当期減少額には、回収可能性による戻入処理額89千円が含まれております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。